Доброго утра, коллеги, ИП с наемными работниками 6 месяцев 2021 года уплачивал удержанный НДФЛ с неверным кодом налогоплательщика 09. Соответственно на коде 02 образовалась задолженность и ИФНС 15.09.2021 списала с расчетного счета ИП по решению о взыскании на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (6240 руб*6 мес.) шестью платежами. 20.09.2021 ИП подал заявление об уточнении платежей с кода налогоплательщика 09 на код 02. Уточнение в ИФНС провели и сейчас числится переплата по НДФЛ на сумму 6240*6. ИП предстоит оплата УСН 6% 04.05.2022
Вопрос: как корректно составить уведомление о зачете платежей и какие выбрать платежки при заполнении титульного листа ( номер и дата пл.пор), которые ИП оплатил неверно, а потом зачел, или номер и дату решения, по которому сняли с расч.счета. Сколько делать уведомлений на каждый платеж?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
ИП оптимально все действия по налогам делать в личном кабинете на сайте ФНС. Кабинет бесплатный.
Там все наглядно и что за что зачесть, и как процесс зачета идет — отследить.
Если кабинета еще нет, то открыть его.
Мария, если бы была возможность зайти в ЛК, я не задавала бы вопросов по 1С. Я наемный работник, мне надо правильно сформировать уведомление в 1С и выгрузить в СБИС.
Здравствуйте!
Вопрос в работе. Учтем этот момент.
Регламент ответов на вопросы по работе в 1С Бухгалтерия 3.0 здесь.
Добрый день!
Как составить уведомление о зачете, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С
На титульном листе поля Дата п/п и Номер п/п не заполняйте – дата и номер п/п указываются в случае возврата госпошлины (Прил. 9 Приказа ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@).
«Сколько делать уведомлений на каждый платеж?» — немного не поняла в этой части вопроса. Здесь имели ввиду по каждому п/п или одно на общую сумму зачета? Уведомление оформляем на сумму излишне уплаченного налога, которую хотим зачесть в счет предстоящих платежей.
Доброго утра, спасибо огромное. Да, я думала по количеству платежек. Буду пробовать.
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂