В разделе 8 налоговой декларации по НДС за мною были ошибочно указаны сведения по номеру и сумме счетов фактур, полученных от одного и того же поставщика. Вместо двух номеров был указан один документ. Сумма ошибочного документа была указана как сумма двух правильных. (Т.е. в поступлении документов от поставщика было внесено ТН №21 на сумму 100р. и С/ф 21 на сумму 100. При внесении следующих документов ТН №22 на сумму 200р. и С/ф 21 на сумму 200 р. программа суммирует две с/ф с номером 21 и крепит к двум приходам с суммой 300р) Требуется создать корректировку для передачи в ИФНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление собственной технической ошибки в документе от поставщика в 1С Подскажите пожалуйста, порядок действий в БП 8.3. Поставщик и покупатель ОСН. 01.06.20 при вводе документа поступления от поставщика по невнимательности…
- Как провести операцию по услугам связи, часть которых возмещается сотрудником в 1С Здравствуйте, уважаемы эксперты!) 1С:Предприятие 8.3 (платформа 8.3.20.2184), редакция 3.0 (3.0.133.22) 28.02.2023 Получена счет-фактура по услугам связи (1800 руб., в т.ч.…
- Отражение авансового счета-фактуру в книге покупок при зачете аванса Добрый вечер. 27.05.2020г. был получен аванс от покупателя на сумму 3 013 200 рублей. Выставлена авансовая счет фактура от 27.05.2020г.…
- Авансовый СФ от поставщика, если частичная поставка в этот же день Добрый день! подскажите пожалуйста какая сумма должна быть в авансовой счет фактуре если например мы оплатили п/п аванс в сумме…
Статьи по этой теме
- Как отразить поступление материалов с общей скидкой по документу в 1С? Как отразить в программе поступление материалов, если скидка представлена одной строкой к документу поступления в целом, а не к каждой…
- Приобретение ГСМ по талонам: переход права собственности в момент заправки в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших по талонам ГСМ — ситуацию, когда собственность на топливо переходит в момент заправки. Вы…
- Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
- Распределение сдельной выработки по способам отражения в учете и другой аналитике (ЗУП 3.1.5) Реализация распределения сдельной выработки по способам отражения в учете В ЗУП 3.1.5 реализована возможность распределять сдельную выработку, зарегистрированную документами Данные…
Добрый день, Виталий.
Не совсем понятно из вашего вопроса, какая сумма отражена в Декларации по НДС. Две счет- фактуры с номером 21, каждая на сумму 300 руб.? Один счет-фактура на сумму 300 руб. В результате ошибки налоговая база по НДС в декларации отражена верно или нет? Если база отражена не верно, она занижена? Для исправления ошибок используется документ Корректировка поступления . У нас на сайте есть целый раздел посвященный как подать Уточненную декларацию и исправить ошибки: Главная страница » 1С Бухгалтерия » ОТЧЕТНОСТЬ » УТОЧНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/utochnennaya-deklaratsiya-po-nds/ispravlenie-tehnicheskih-oshibok-nds-nalogi
Останутся вопросы пишите.
Доброе утро! Спасибо за ответ. Налоговая база по НДС в декларации отражена верна. В книге покупок отражена одна с/ф на общую сумму двух с/ф. Нам надо разбить на две с/ф с разными номерами и суммами.
Добрый день. Обращалась к вам за помощью в исправлении Декларации по НДС.
Ошибка не привела к занижению суммы уплаты налога.
Исправляла С/ф через «Отражение НДС к вычету» с созданием доп. листа.
В книге покупок с отрицательным значением прошла сумма по объединенной поставке и две с/ф с правильными суммами.
Проблема в том, что дата принятия на учет у правильных документов теперь 28,05,18.
Как это исправить?
Добрый день.
Вышлите, пожалуйста скрин табличной части документа Отражения НДС к вычету и проводки документа
Добрый день. Высылаю более развернутую информацию по заданному ранее вопросу.
Добрый день.
Так как ошибка не привела к занижению налога, вы можте не подавать уточненную дикларацию по НДС, а предоставить пояснения в налоговую. Но налоговики настаивают на подачи уточненки. Я смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.
Вы также можете подать уточненную декларацию с датой принятия на учет 28.05.18 По мнению специалиста Федеральной налоговой службы О.С. Думинской: исправлять неправильную дату принятия покупок на учет или нет — это на усмотрение налогоплательщика. Такая декларация не препятствует найти «пару» для счета-фактуры.