Не закрывается счет 76 по самозанятому в 1С

1. Здравствуйте!

   Все расчеты по счетам 60, 62, 76 в ОСВ и других стандартных отчетах надо смотреть 3-мя субконто в Показать настройки — Группировка: Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.

   Проверьте, пожалуйста, расчеты по такому алгоритму

   Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

   Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

   Развернутые сальдо прошлых лет можно «схлопнуть» документом Корректировка долга. Это в том случае, если период уже закрыт и исправить аналитику в самих документах / перепровести документы нет возможности.

   Документ Корректировка долга

   Если БФО за 2021 еще не сдана, то Корректировку долга выполните, например, 31.12.2021.

   1

2. Я поняла в чем проблема. Когда я делаю выписку, выбираю прочие расчеты с контрагентами и вид договора автоматом подставляется как «прочие». А потом завожу акт об оказании услуг, и там автоматом подставляется вид договора — с поставщиками.. В итоге договоры у меня задваиваются. Есть какой-то способ менять вид договора? Или придется все-таки в выписке выбирать оплату не прочим конрагентам, а поставщику, как в акте (там нет такого вида как прочие)?

   1. Уточните, пожалуйста, что отражаете, какие услуги от этого контрагента получаете.

3. Это у меня расчеты с самозанятым. Услуги — один договор — разработка рабочих чертежей по кап. ремонту, второй — обследование тех. состояния здания на объекте.

   1. В вашем случае не вижу оснований для выбора «Прочие расчеты с контрагентами» в «Списании с расчетного счета».
      Рекомендую выбирать «Оплата поставщику». И договор «С поставщиком».
      Договор с видом «Прочее» — все новые, которые можно перебить на «С поставщиком». Затем пометить на удаление и удалить из базы 1С. Которые старые и перебить нельзя, закрыть по ним расчеты, перенести сальдо на договор с видом «С поставщиком» и больше не использовать. Сделать отдельную папку для этого контрагента в справочники Договоры — «Архив» и в нее все договоры с видом «Прочее» перенести. Чтобы они «не всплывали» при выборе, в начало названия добавьте, например, так «_№ 01/20-СЗ от 23.12.2020». Нижнее подчеркивание в начале, чтобы отделить от рабочих договоров.
      Перейдя в карточку договора по ссылке «Счета расчетов с контрагентами» можете прописать счета 76.05 или 76.09 для расчетов, и для авансов по поставщику.
      Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки
      Также при работе с самозанятым есть такая возможность, но она имеет некоторые ограничения и не все банки поддерживают
      Перечисление оплаты самозанятым по реестру
      Подробнее про договор
      Справочник Договоры
      .

      1

4. Здравствуйте!
   У вас 3 варианта:
   1. Развернутые сальдо прошлых лет можно «схлопнуть» документом Корректировка долга. Это в том случае, если период уже закрыт и исправить аналитику в самих документах / перепровести документы нет возможности.
   Если есть возможность перепроводить документы:
   2. Поменять договор вручную в выписках
   3. Поменять договор в выписках групповой обработкой, если их много
   Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3 .

5. Спасибо, попробую все, отпишусь по результату.

   1. Договорились!
      Договор с видом Прочее еще такое ограничение имеет. Поэтому без веского основания эту аналитику не используем
      Отражение авансов в балансе, если договор с видом Прочее в 1С
      .

      1

6. Разобралась с этим моментом, договоры изменила. Спасибо за помощь!

   1. Полина, отлично! Спасибо, что написали. Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.