Добрый день, подскажите, пжл, до марта 2021 работала в программе 8.2, в ней Транспортный налог не считается, поэтому считали его вручную и вводили операцией вручную (начисляли Транспортный налог), затем в банке ставили галочку — применяется, чтоб попадал в КУДИР. С марта 2021 года перешли на БП 3.0, т.к. платила Тр.н. в 2021 году, то сделала ручной корректировкой в банковской выписке — чтоб годовой налог записался в Кудир. Но программа 8.3 не «понимает» данной галочки в банке. В конце квартала ,начислив Тр налог, она записала его в принятые доходы, в счет ранее уплаченного Тр. н. Как сделать правильно, чтоб годовой налог, который был уплачен в феврале 2021 год вошел в принимаемые расходы, а начисленный с марта Тр.н. уже в программе 8.3 не вошел, т.к. был оплачен намного позднее?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Чтобы транспортный налог отразился в КУДиР автоматически, он должен быть начислен и оплачен.
Если программа «не видит» одно из условий, транспортный налог в расходах корректно не отразится.
Для начала, пожалуйста, проверьте настройки в программе и сверьтесь, все ли так отражено:
Транспортный налог в 1С 8.3 Бухгалтерия с 2021 года
Расчет транспортного налога за 2021 в 1С (01.03.2022)
Уплата транспортного налога
Все материалы по расчету и уплате по транспортному налогу здесь:
Проверьте ввод остатков и движения по регистрам. Подобный вопрос обсуждали здесь:
В КУДиР не попадает транспортный налог в 1С
.
Оксана, добрый день, я правильно понимаю, что нужно сделать последовательно:
1. Отменить проведение уплаты
2. Сделать движение по регистрам: Операции/Дт 26 Кт 68.07 сумма (по регистрам накопления)
3. Провести банк (уплату)
Пошагово такой вариант?
Добрый день! Да, выполните данные действия в указанной последовательности. Рекомендую сначала сделать на копии базы, чтобы проверить результат.
Оксана, в Кудир все равно попадает строка начисления транспортного налога, которая начисляется при закрытии марта, как ее убрать?? Ссылка идет именно на то списание, которое делаю на уплату налога за 2020г. В настройках налогов уже убрала галочку — начисление авансовых платежей
Ошиблась, по регистрам сведений: Расчет транспортного налога
Оксана, к сожалению не получается, в списание не подтягивает — расходы и в КУДИР в счет авансовых все равно добавляет
В рег.операцию сумма (будущей оплаты) попадает как уплачено ранее при закрытии месяца, где что-то упускаю?
Юлия, ручные корректировки убрали, которые ранее добавляли в движениях документа в Списании с расчетного счета?
Регистры Прочие расчеты и Расходы при УСН не добавляли в документ Операция при начислении налога?
Регистр Расходы при УСН
Регистр Прочие расчеты
Приложите, пожалуйста, скрины, как оформлены операции (+ движения по регистрам) по начислению и уплате. Для удобства соберите в один word-файл. Я смоделирую ситуацию в программе с учетом Ваших данных.
Файл приложила
Оксана, добрый день, решение какое-нибудь есть? Вы про меня не забыли?
Юлия, прошу прощения за задержку с ответом. Посмотрела скрины, предлагаю внести следующие корректировки:
1. Операцию от 31.12.21 распроводить/удалять не нужно, в БУ должно быть отражено это начисление.
2. В Операции от 01.01.22:
а) на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите проводку, она лишняя. Оставьте вкладку пустой;
б) на вкладке Прочие расчеты:
— удалите запись Приход;
— в записи Расход в графе Расчетный документ укажите Операцию от 31.12 вместо Списания с р/с;
в) на вкладке Расходы при УСН:
— удалите запись Расход;
— добавьте запись Приход:
Вид движения — Приход,
Статус оплаты — Не оплачено,
Расчетный документ — Операция от 31.12,
Вид расхода — Налоги (взносы),
Счет учета — 68.07,
Валюта — руб.,
Отражение в НУ — Принимаются,
остальные графы оставьте пустыми.
г) Расчет транспортного налога — не все данные у Вас заполнены, нужно дозаполнить данные по ТС, налоговую базу, ставку, т.е. все графы, по которым есть данные.
3. Проведите Списание с р/с.
Спасибо, сейчас буду пробовать на оригинале
Договорились 🙂 Напишите, пожалуйста, по результатам
Спасибо, все получилось
Я рада, что все получилось! Спасибо, что написали.