Добрый день. Программа 1С БП 3.0 95.29, Платформа 8.3.18.128918. УСН 15% с 2013 года . При формировании КУДИР за 2020 год в графу расходы не попадает уплаченный транспортный налог, а тянуться суммы из закрытых периодов. Я перепроводила документы, месяца перезакрывала. Не пойму где еще посмотреть.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте в прошлых периодах, есть ли начисление по транспортному налогу по суммам из закрытых периодов, которые сейчас попадают в КУДиР.
Уточните, пожалуйста, месяца перезакрывали и прошлых периодов тоже? Или закрытые периоды не трогали?
Для проверки предлагаю воспользоваться Универсальным отчетом по Регистрам накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты по остаткам и оборотам. Кнопка Настройки – вкладка Отборы – кнопка Добавить отбор – Счет учета – в графе Значение выберите 68.07. Чтобы отчет был более компактный в Настройках на вкладке Поля и сортировки снимите лишние флажки.
Как работать с Универсальным отчетом
.
Добрый день. Вы правы за 2017 и 2018 годы нет начисления по транспортному налогу (учет велся в БП 8.2 это информация). Прошлые периоды не трогали. Расчет транспортного налога с 2019 года. Что можно сделать в данной ситуации не затрагивая прошлые периоды?
Добрый день! Предлагаю рассмотреть следующие варианты исправления:
1. Операцией, введенной вручную, добавить движения по регистрам: Прочие расчеты; Расходы при УСН; Расчет транспортного налога: Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Операция – кнопка Еще (верхнее) – Выбор регистров – Регистры накопления. За образец взять движения документа «Регламентная операция» по расчету транспортного налога.
Если после оплаты налога за предыдущие периоды «зависли» остатки по Дт сч. 68.07, также нужно будет в Операции ввести проводку по начислению налога, корреспондирующий счет – 91 (по правилам исправления несущественных ошибок).
Документ Операция, введенная вручную
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
2. Если при переходе на БП 8.3 использовали Помощник ввода начальных остатков, с его помощью можно ввести недостающие остатки по сч. 68.07.
Попробуйте сделать сначала на копии базы и посмотреть, устроит ли результат
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день. За прошлые годы транспортный налог начисляли Операциями вв. вручную без отражения в регистрах учета. Как можно поправить не затрагивая прошлые периоды?
Добрый день, Екатерина! На копии базы попробуйте добавить движения по регистрам документом Операция, введенной вручную: Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Операция – кнопка Еще (верхнее) – Выбор регистров – Регистры накопления. За образец можно взять движения документа «Регламентная операция» по начислению транспортного налога.