Здравствуйте! Была смена фнс 4 августа. ЗП за июль начислена 31.07. Выплачивалсь уже 10.08 и ндфл платился в новую фнс. В 6-ндфл по старому октмо в справках по сотрудникам зп за июль начислена, но ндфл исчисленно не равно удержано. А в отчете по новому октмо в справках переплата указана на сумму июльского ндфл . Так вот , в справках есть такой пункт. № 4. Сумма, с которого не удержан налог, и сумма налога. Нужно ли мне в отчете по старому октмо указывать в этом пункте №4 доход и налог, который не удержан? сейчас там по умолчанию ничего не стоит.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, раздел 4 заполнять не нужно, т.к. в этом разделе указывается налог, который налоговый агент не может удержать с сотрудника в принципе, например, если сотрудник уволился — Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога . Здесь же другая ситуация — смена ИФНС, а в этом случае одна ИФНС передает другой данные по задолженности, поэтому такой проблемы не возникает.
Благодарю!