УСН, зависло сальдо по счету 10.21, хотя вся малоценка списана в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, учет в 1С Бух редакция 3.0 (3.0.106.40) учет за 2021г по счету 10.21.1 на конец года остается сальдо по дебету. Вся номенклатура учтена как Малоценное оборудование и запасы. Списание произведено документом «Расход материалов». Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Скрин документа Расхода с движением Дт/Кт.

  2. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Кристина, но мы с вами еще не закончили разбор вопроса 🙂
    На скрине, который дали, все ок по проводкам.
    Методика по УСН дана по ссылке выше, чтобы вы сверились.
    Но сальдо по 10.21 быть не должно в ОСВ по счету 10.21. Тем более, если все списано.
    Поэтому проверяем дальше.
    Посмотрите скрины — как выглядит счет 10.21, если еще не все раздали и если все раздали из малоценки.
    В вашем случае надо с первого месяца, где зависло сальдо провести любой документ.
    Потом Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
    И так до декабря 2021. В декабре выбрать Пропустить Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25, если у вас не совсем простой учет.
    И проверить ОСВ по счету 10.21 еще раз.
    Может сначала все сделать на копии базы, если устроит, то повторить в рабочей
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  3. Добрый вечер! Мария, Мне обновили базу до последнего актуального релиза. Изменения в документах не помогло. Тогда я удалила все поступления и списания (благо их не много). После чего внесла документы снова. Тогда все получилось. Только в Поступлении счет учета выбрала 20.01. Но проводки сохранились.
    Спасибо за помощь!!!

    1. Оксана, поняла. Спасибо за уточнение. Бывает, что нужны именно такие маневры 🙂
      Сейчас ОСВ уже выглядит прилично.

Комментарии закрыты.