6-ндфл годовой при смене фнс в 3кв

Индивидуальную консультацию запросил Евгения М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! в августе 2021г сменили фнс. За 9 мес. я подавала два отчета 6-ндфл в новую налоговую со старым октмо и с новым. Сейчас возникла проблема с годовым отчетом. Как я понимаю, за год нужно сдавать тоже два отчета по старому и новому октмо. 6-ндфл по старому октмо за 9мес и за год идентичны в разделе 2. Но проблема в том, что по старому октмо 1 раздел в годовом отчете не заполняется, что логично. и 1с не дает выгрузить этот отчет, говорит. что 1 раздел должен быть заполнен. А отчет с новым октмо в разделе 2 естественно берет доходы только с момента перехода в новую фнс, а не с начала года. Если я просто добавлю еще одну страницу в разделе 2, то это неправильно будет, эти доходы к новому октмо будут отнесены, да и приложения по сотрудникам будут заполнены не корректно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    При закрытии обособленного подразделения подается отчет 6-НДФЛ с указанием кода 9 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения «. Когда выбираете этот код «Отчетный период изменится на «52» — «2 квартал при реорганизации ликвидации». И становятся доступны длят редактирования поля «ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» — их следует заполнить данными закрытой обособки.
    При заполнении такого отчета в нем заполнится и Приложение 1 6-НДФЛ, которое с 2021 года заменяет справки 2-НДФЫЛ по сотрудникам.

    Как я понимаю, Вы за 9 месяцев подали «обычный» отчет, без Приложения 1.

    Обратите внимание, что мы не аудиторы. Я не могу с уверенностью сказать, как правильно: подавать сейчас корректировку за 3 квартал или подать годовой отчет.

    Отчет с пустым разделом 1 можно выгрузить используя вот такую хитрость: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
    Но будет ли это правильно для закрытой обособки? Попробуйте уточнить в своем отделении ИФНС.

  3. я не говорила ничего про обособленное подразделение. Никакой обособки мы не закрывали, вопрос вообще о другом. Речь идет об обычном головном отделении. за 9 мес. да, без приложений было. Но это же измененная форма с 2022года, на сколько знаю.

  4. Спасибо. поняла.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ при смене регистрации ИП Здравствуйте! У ИП сменилась регистрация 06.05.24. Начисление зп за апрель произошло в ФНС по старому ОКТМО, выдача аванса тоже. А…
  2. Формирование 6-ндфл при смене ИФНС Добрый день. 1С Предприятие 8.3 , УСН . Не могу до конца уяснить алгоритм формирования Отчета 6-ндфл . В мае…
  3. НОВЫЙ ОКТМО организаци с 01.02.25, а с 01.07.25 зарегистрованно новое ОП с другой ИФНС Вопрос для Зарубиной Анны. В такой ситуации какой должен быть порядок действий , в том числе как правильно формировать отчеты 6-НДФЛ? Можно ссылку на…
  4. Формирование отчетности по ндфл при смене места нахождения организации Добрый день! Программа - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.137). Организация в апреле 2018г. сменила юридический адрес. Переход (рекомендованный…

Статьи по этой теме

  1. Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
  2. Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…
  3. Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
  4. Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…