Здравствуйте! в августе 2021г сменили фнс. За 9 мес. я подавала два отчета 6-ндфл в новую налоговую со старым октмо и с новым. Сейчас возникла проблема с годовым отчетом. Как я понимаю, за год нужно сдавать тоже два отчета по старому и новому октмо. 6-ндфл по старому октмо за 9мес и за год идентичны в разделе 2. Но проблема в том, что по старому октмо 1 раздел в годовом отчете не заполняется, что логично. и 1с не дает выгрузить этот отчет, говорит. что 1 раздел должен быть заполнен. А отчет с новым октмо в разделе 2 естественно берет доходы только с момента перехода в новую фнс, а не с начала года. Если я просто добавлю еще одну страницу в разделе 2, то это неправильно будет, эти доходы к новому октмо будут отнесены, да и приложения по сотрудникам будут заполнены не корректно.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
При закрытии обособленного подразделения подается отчет 6-НДФЛ с указанием кода 9 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения «. Когда выбираете этот код «Отчетный период изменится на «52» — «2 квартал при реорганизации ликвидации». И становятся доступны длят редактирования поля «ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» — их следует заполнить данными закрытой обособки.
При заполнении такого отчета в нем заполнится и Приложение 1 6-НДФЛ, которое с 2021 года заменяет справки 2-НДФЫЛ по сотрудникам.
Как я понимаю, Вы за 9 месяцев подали «обычный» отчет, без Приложения 1.
Обратите внимание, что мы не аудиторы. Я не могу с уверенностью сказать, как правильно: подавать сейчас корректировку за 3 квартал или подать годовой отчет.
Отчет с пустым разделом 1 можно выгрузить используя вот такую хитрость: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
Но будет ли это правильно для закрытой обособки? Попробуйте уточнить в своем отделении ИФНС.
я не говорила ничего про обособленное подразделение. Никакой обособки мы не закрывали, вопрос вообще о другом. Речь идет об обычном головном отделении. за 9 мес. да, без приложений было. Но это же измененная форма с 2022года, на сколько знаю.
Да, прошу прощения. Про обособку — это я сама откуда-то выдумала. :))
В Вашем случае, действительно нужно подавать годовой отчет по «старой» ИФНС. Выгрузить можно так: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
Спасибо. поняла.