Здравствуйте. 14.02.2022г Сотрудник принес больничный за период 27.12.2021 по 08.02.2022г. Декабрь 2021 заплатили полностью. В январе не было начислений. Больничный — 1962,54. Сторно декабря — 3671,82. Февраль — 9 437,32. Какие отчеты нужно пересдать? (СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ)
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что вы регистрировали «Возврат НДФЛ»?
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год в формате pdf
Здравствуйте!
«Возврат НДФЛ» не регистрировали
Здравствуйте!
Необходимо пересдать данные по стажу. Для этого воспользуйтесь отчетом СЗВ-КОРР с типом сведений КОРР. В нем в декабре появится период временной нетрудоспособности.
Дополнительно можно посмотреть — Если в сданных сведениях была ошибка по периодам работы
В 4-ФСС и в РСВ данные должны попасть в отчет за 1 квартал 2022 г., т.к. сторно декабря перекрывается положительной суммой февраля.
Сейчас получается, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ (удержанный больше исчисленного НДФЛ), который необходимо вернуть. Для этого воспользуйтесь документом «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ). Далее в Ведомость попадет возвращаемый НДФЛ. Общую сумму удержанного НДФЛ по всем сотрудникам уменьшить на возвращенную сумму НДФЛ.
Общую схему возврата можно посмотреть в статье — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
Обратите внимание на особенности при перечислении НДФЛ при возврате — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
После этого можно сформировать корректировку по 6-НДФЛ. В Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть одинаковыми.
Спасибо!!