Здравствуйте, у меня возникла проблема со списанием ОС. Оно приобреталось в момент применения предприятием УСН и видно, что ВР и ПР сформированы не верно. Как корректно списать данное основное средств, чтобы закрылся налог на прибыль? Проводки, которые делает машина при типовом списании не закрывают корректно операцию и при формировании анализа учета по прибыли выпадают в ошибку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
По скрину видно, что есть сумма в БУ на 01 счете, но нет ВР или ПР для равновесия.
Надо посмотреть, как Ввод остатков делали. Там не хватает ВР или ПР.
Надо сделать такую же проводку с ВР/ПР Операцией введенной вручную до списания ОС.
Большое спасибо. Добавила операцию вручную перед списанием и добавила только не ВР, а ПР и машина документом Списания ОС закрыла мне все корректно. Анализ по налогу на прибыль ошибки не показал. С ВР не получилось ничего, налог на прибыль не закрылся.
Если общая картина устраивает, то оставляйте так.
По идеи раз амортизация ВР, то и само ОС на 01 счете — ВР.
Но здесь накладывается переход с УСН и еще то, что на балансовом с ПР и ВР в 1С работаете. Не всегда разницы автоматически корректно определяются. Требуется вручную откорректировать.