Здравствуйте, у меня возникла проблема со списанием ОС. Оно приобреталось в момент применения предприятием УСН и видно, что ВР и ПР сформированы не верно. Как корректно списать данное основное средств, чтобы закрылся налог на прибыль? Проводки, которые делает машина при типовом списании не закрывают корректно операцию и при формировании анализа учета по прибыли выпадают в ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не хватает ПР/ВР при списании ОС, если был переход с УСН на ОСНО в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо по счету 19.03, как его закрыть в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом оформить списание дебетового остатка по сч. 19.03, чтобы корректно закрыть год. Остаток висит с…
- Ошибка в списании ГСМ, если не верно указан Вид номенклатуры в 1С Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом списания ГСМ. Всегда списывалось все корректно, а последние месяцы началась какая то чехарда. Всегда по…
- Начисление амортизации в НУ после объединений двух НМА в 1С Добрый день. Наша компания занимается разработкой ПО. Сами ПО стоят на учете на 04 как НМА, при этом осуществляется их…
- Почему при признании ОНА по арендным обязательствам сумма по Дт 09 красным в 1С Здравствуйте, не верно программа делает проводку при закрытии месяца по 09 счету при списании с 01.к. Признание отложенного налогового актива…
Статьи по этой теме
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Шаблон справочника Прочие доходы и расходы в 1С Очень часто бухгалтер теряется, каким образом организовать справочник Прочие доходы и расходы в 1С. Часть статей в этом справочнике создается…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в налоговом учете (НУ) по налогу на прибыль, связанной с уменьшением…
По скрину видно, что есть сумма в БУ на 01 счете, но нет ВР или ПР для равновесия.
Надо посмотреть, как Ввод остатков делали. Там не хватает ВР или ПР.
Надо сделать такую же проводку с ВР/ПР Операцией введенной вручную до списания ОС.
Большое спасибо. Добавила операцию вручную перед списанием и добавила только не ВР, а ПР и машина документом Списания ОС закрыла мне все корректно. Анализ по налогу на прибыль ошибки не показал. С ВР не получилось ничего, налог на прибыль не закрылся.
Если общая картина устраивает, то оставляйте так.
По идеи раз амортизация ВР, то и само ОС на 01 счете — ВР.
Но здесь накладывается переход с УСН и еще то, что на балансовом с ПР и ВР в 1С работаете. Не всегда разницы автоматически корректно определяются. Требуется вручную откорректировать.