Здравствуйте! В октябре месяце сотруднику была сторнирована необлагаемая материальная помощь за июль 2021г. 5000руб и в октябре месяце начислена облагаемая мат.помощь 5000 руб (из них 1000 руб. облагается налогами). В итоге выплата мат.помощи по нулям (так как сотрудник получил 5000 в июле), а база для начисления налога 1000руб. Это обнаружилось при формировании отчета РСВ: сумма выплаты < базы для исчисления взносов. Отчет теперь не сдать из за этой ошибки, может вы подскажите, что можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РСВ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты на летей Здравствуйте. Ситуация такая: сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребёнком в марте. В июне ей выплачивается мат помощь при…
- НДФЛ при начислении аванса Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.117) . При начислении аванса некорректно рассчитывается НДФЛ. Ситуация следующая. Сотрудница…
- Задолженность по зарплате сотрудника Добрый день. Подскажите, пжлс, как можно убрать задолженность сотрудницы? В августе 2023 году у сотрудницы начался БИР, в сентябре начислили…
- Разное отражение дохода по мат.помощи в 6НДФЛ и 2НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.145. Сотруднику начислена в октябре материальная помощь в связи с рождением ребенка в размере 5000,00 руб.,…
Статьи по этой теме
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Ошибки в РСВ и отчетах по взносам при наличии материальной помощи по льготному тарифу МСП Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Ошибочное отражение данных в отчетах по взносам по частично облагаемым доходам при применении льготного тарифа для среднего и малого бизнеса Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемый доход, например, материальную помощь,…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание. Смоделировала ситуацию в базе.
У вас получается, что сторно необлагаемой мат. помощи относится к 3-му кварталу. Поэтому перед сдачей годового отчета сформируйте корректировочный РСВ за 9 месяцев. Для этого создайте новый отчет и на Титульном листе укажите номер корректировки. В Раздел 3 должен попасть только сотрудник, у которого была отменена не облагаемая мат.помощь. Все остальные Приложения заполнятся с учетом сторно мат. помощи.
После записи корректировочного отчета еще раз проверьте годовой отчет. Ошибка должна уйти.
Похожую ситуацию, когда сторнируется не облагаемый взносами доход за прошлый период рассматривали на семинаре по взносам на примере больничного. Можно посмотреть видео Перерасчеты в РСВ: сторнирование больничного в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам — на странице семинара Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С
Здесь же можно скачать в Дополнительных материалах настройки для отчета «Анализ взносов в фонды». Задать в качестве периода 4 квартал 2021 года и в таблице по кварталам убедится, что в 3 квартале есть «краснота» (сторно по мат.помощи). Это признак того, что нужно подать корректировку перед сдачей годового отчета. В видео об этом рассказывается.