Редакция 3.0 (3.0.106.60).
Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.
Редакция 3.0 (3.0.106.60).
Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если у вас сторно 23.12.21, это и есть декларация за 4 кв 21. Нет доп. листа. И не должно быть. Но несколько странно показывать сторно реализации 3 кв 21 в 4 кв 21.
Если вам надо уточненку за 3 кв 21 сделать, то да — доп лист и дата корректировки 30.09.21. Вы уже сдали декларацию за прошлый квартал. Нашли неточность и исправляете ее доп. листом. В этом смысл доп. листов к декларации по НДС. Мы показываем отличие от прошлой сданной декларации.
Уточните, пожалуйста, что и по какой причине сторнируете. В какой декларации по НДС все-таки хотите показать это исправление — 3 кв 21 или 4 кв 21.
За 3кв 2021 с этим УПД отчет сдан. В 4кв можно отразить сторнирование документа за 3кв или нужно обязательно сдать уточненку за 3кв?
Если в 3 кв 21 отражена ошибочная реализация, то нужно сдавать уточненку по НДС за 3 кв 21.
По прибыли т.к. реализация не занижена за 3 кв 21 — а завышена, можно учесть нарастающим итогом по году.
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
.
Большое спасибо!
Маргарита, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
Будем на связи!
Извините пожалуйста а доп. лист будет по 3кв. ?
Все верно. Сторнируем реализацию 3 кв 21. Исправляем декларацию по НДС за 3 кв 21 и в нее добавляем доп. лист. Поэтому дату корректировки ставим 30.09.21, как вы с вами обсудили.
Еще раз большое спасибо!