Как списать НМА, если они уже самортизированы в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин Анализ субконто и выберите какой-то один объект. Аналитику БУ и НУ выведите.

   Есть документ Списание НМА в ОС и НМА. Его можно применить.

   На сколько понимаю, у вас сальдо ноль 04 и 05, поэтому влияния на БУ и НУ не будет.

   То, что вы перечисляете к НМА и не относится т.е. даже и не должно было быть на тех счетах. Поэтому надо убрать эти «хвосты» из учета.

   2

2. Как документально оформить и какие проводки необходимо сделать в учете, чтобы убрать эти хвосты?

   3

   1. Наталья, за скрины спасибо.
      Как мы с вами выше обсудили в 1С делаем так: оформляем текущей датой документ Списание НМА в меню ОС и НМА.
      Можно все это сделать, например, 01.12.21, если декабрь еще не закрыли.

      1

      1. Нужно ли делать приказ на списание ?

         3

         1. Принимаются ли эти расходы к НУ?

            1

            1. У вас в БУ ноль и в НУ ноль. Принимать нечего ни там, ни там.
               Через списание вы схлопните счета 04 и 05 и не будет висеть развернутое сальдо по этим счетам. Это балансовые счета, а не затратные.
               И в принципе у вас нет и не было НМА. То, что перечислено к НМА не относится.
               Но т.к. это все уже ранее на расходы ушло — не принципиально, на мой взгляд.
               Сейчас просто убрать ненужные сальдо из учета.
               Приказ делать не надо т.к. НМА нет и не было. Не на что делать приказ.
               Списание НМА — сейчас это просто техническая операция для приведения учета в надлежащий вид.

               2

               1. Благодарю. Мария , но сальдо на сч 04 424 т.р. а на сч 05 — 300 т.р. , значит разница уйдет на 91,02? не принимаемые к ну?

                  1
               2. 1. Списать — имела в виду только те, где сальдо ноль.
                     Остальные не трогайте.
                     Пусть досписываются автоматически.
                     Если не хотите рисковать, то в Д 91.02 спишите «хвост», статья без флага НУ.
                     Или все исправлять с самого начала т.к. все это НМА. Но не вижу в этом большого смысла.

                     2
3. 1

8. Благодарю.

   1. Наталья, отлично, что разобрались! Спасибо, что написали — будем на связи.

      1

Комментарии закрыты.