Корректировка реализаций со ставкой НДС 0%

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). ОСНО.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы корректировки реализаций со ставкой 0% учитывались при формировании базы в документе Распределение НДС и при заполнении документа Подтверждении нулевой ставки НДС.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, по какой причине происходит корректировка реализации?

    Все что касается корректировок под 0% пока ожидает автоматизации в 1С.
    Корректируем в ручном режиме и как правило это все очень индивидуально, чтобы какую-то общую методику дать. Особенно по услугам.
    Если будут изменения в 1С, то сразу сообщим.
    На счет корректировок в + или — уточняю, чтобы обратить внимание, что это НДС 0% ждет подтверждения или не подтверждения.
    А вот налог на прибыль не ждет. Поэтому там смотрим, если в строну увеличения за прошлый квартал, то не забыть уточненку сделать.

    Корректировками реализаций по ставке НДС 0%
    .

    1

  2. Оксана добрый день!
    Корректировки у нас разные бывают — и исправление, и по согласованию сторон.
    Да, налог на прибыль приходится корректировать всегда, и, к сожалению, если это между кварталами, но внутри года, то вручную добавлять записи в документ корректировка через 76.К.
    Что касается НДС, то больше всего ручных корректировок сумм в документах и в декларации приходится делать в части операций со ставкой 0%.
    В который раз убеждаюсь, что много есть непростых моментов, которые в 1С не предусмотрены.

    1

  3. Да, к сожалению пока в 1С не все автоматизировано.
    Поэтому при корректировке реализации с НДС 0%, документы Распределение НДС и Подтверждении нулевой ставки НДС нужно заполнить вручную.

    Возможно будет полезен материал:
    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС
    .

    2

Комментарии закрыты.