Как отразить возврат от покупателя, если был аванс и его вернули клиенту в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Помогите, пожалуйста, возник вопрос, как должен отразится НДС в книге покупок и книге продаж в данном случае:
01.06 Получили аванс от покупателя 280 263р. (НДС 46 710,50р.)
29.07 Полностью отгрузили товар на сумму 280 263р. (НДС 46 710,50р.)
19.08 Покупатель вернул товар на сумму 45 200р. (НДС 7 533,33р.) Выписали корректировочный сч-ф на сумму 235 063р.
10.09 Мы вернули 45 200р. клиенту (НДС 7 533,33р.)

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    1. При получении аванса от покупателя 01.06.2021 в Книге продаж во 2 кв. отразится СФ на аванс НДС — 46710,50. Код вида операции 02
    2. В 3 кв.:
    — в Книге продаж — СФ на реализацию НДС 46710,50. Код вида операции 01
    — в Книге покупок:
    СФ на восстановление аванса НДС 46710,5. Код вида операции 22;
    СФ корректировка реализации НДС 7533,33 Код вида операции 18 — уменьшение стоимость отгрузки.

  2. Посмотрите, пожалуйста, что моя база делает не так?

  3. Почему у меня в книге продаж с кодом 02 сумма НДС по уменьшению, а не начисленного НДс с аванса полученного.
    И в книге покупок стоит две суммы с кодом 22. При возврате 45200р. клиенту сформировалась строка с кодом 22 на сумму НДС 7533,33?
  4. Приложение № 1
    Avans-zachet-vozvrat.pdf

    Надо смотреть как вы оформляли документы в базе. Сверьте свои дейсвия с прикрепленным файлом.

  5. Все вроде верно, спасибо, только я еще при Формировании документа Корректировка реализации выписала корректировочную счет-фактуру. Ее не нужно было делать?
  6. Приложение № 1
    Avans-zachet-vozvrat-1.pdf

    КСФ выписывать надо. Забыла вставить в файл. Исправила файл смортите

  7. Тогда точно все правильно делаю. С чем может быть связно, что после возврата 45200 от 10.09.21 сумма НДС 7533,33 встает с кодом 02 в книгу продаж, и кодом 22 в книгу покупок. Где это можно посмотреть?

  8. У Вас все верно! Я в примере не оформляла документ Списание с расченого счета (возврат части аванса). При выполнении операцию Регистрация счетов-фактур на аванс, будет создан документ счет-фактура на аванс, который будет отражен в книге продаж. Так как аванс возвращен покупателю, то СФ будет отражен и в книге покупок,

  9. В итоге по этой операции получается следующее:
    2кв. в книге продаж с кодом 02 — НДС с аванса полученного к начислению 46710,50р.
    3кв. в книге продаж — код 01 — реализация — НДС к начислению 46710,50, код 02 — НДС на аванс после после возврата 7 533,33р.

    в книге покупок — код 22 — зачет аванса — НДС к возмещению 46710,50р., код 18- корректировка реализации 7 533,33р. и код 22 НДС после возврата аванса 7533,33р.

    Верно?

  10. Да, все верно.
  12. Приложение № 1
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.