Здравствуйте. Торговля и оформление документов Покупателям ведется в Управлении торговли (УТ). При этом клиенту выдаются счет-фактуры (УПД) в которых перед номером стоят буквы «ЦБ-…». Из УТ всё выгружается в Бухгалтерию предприятия (БП). При этом выгружается без букв «ЦБ», только цифры и соответственно в книгу продаж попадает без «ЦБ». Вопрос: Нормально, что мы сдадим декларацию НДС, в которых не будет «ЦБ» или надо подключать программиста и в БП срочно проставлять «ЦБ»?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В книге продаж должна быть та же аналитика, что в СФ, который вы даете покупателю. Иначе СФ покупателя не найдет себе пару при камеральной проверке декларации по НДС.
Поэтому должно быть одинаково и в УТ, и в БП по № и дате СФ.