Добрый день! С каким кодом операции отразить в Журнале полученных счетов-фактур у Агента (агентский договор на закупку металлолома для Принципала) авансовую счет-фактуру, полученную от Продавца металлолома.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Код вида операции по НДС укажите: 33.
Подробнее в материале: Коды видов операций по НДС
.
Нам нужно исчислить НДС с аванса за Продавца, если мы укажем код 33 НДС не исчислится
Спасибо за уточнение.
В данном случае укажите — 43.
Код 43 указывают налоговые агенты, когда применяют вычет НДС с аванса при отгрузке (за продавца) (Приложение к Письму ФНС России от 16.01.2018 N СД-4-3/480@).