При вводе остатков на 30.06.2017 по счету 90.01.1 была внесена сумма выручки, включая НДС, а также отдельной проводкой введена база НДС по данным БУ, НДС рассчитанный и НДС начисленный 90.03. При закрытии периода программы выдает ошибку, что нужны дополнительные проводки. Подскажите, пожалуйста, какими документами это сделать? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! А вы можете прикрепить скриншот, где показано, какие проводки введены и скриншот с ошибкой при закрытии?
Добрый день! Отправляю вам скриншот, где показан ввод остатков по 90 сч и ошибка, которую выдает 1С. Спасибо!
Смоделировала вашу ситуацию у себя в базе. Ошибка ушла, когда все проводки по 90.01.1 и по счету 90.03 введены в одном документе (один пометила на удаление, а строки перенесла в другой).
И еще заметила, что у вас по четвертой строчке разная аналитика по номенклатурной группе в одном и в другом документе (на 90.03 «Услуги спецтехники», а на 90.01.1 ном. группа «Прочая реализация», но при этом номенклатура «Спецтехника»). именно на эту ошибку вроде не влияет, но, думаю, тоже нужно поправить.
Спасибо вам большое за профессионализм, внимание и качество ответа!
Пожалуйста! Была рада помочь, обращайтесь еще!)
Добрый день! Часть ошибки действительно исправилось, но осталась еще проблема по регистрам НДС. Не могу понять и ответить мне не могут, как ввести документ Отражение начисления НДС. При вводе остатков по счету 90.03 сумма НДС не попадает в колонку сумма НУ. Такая же проблема с реализацией основного средства, то есть с вводом остатка по реализации ос. Оправляю вам скриншот. Спасибо!
Приложение
Отвечу пока частично. По 90.03 и не должно быть суммы по НУ, Вы можете посмотреть Главное — Настройки — План счетов, там у счетов, которые участвуют в налоговом учете, есть соответствующие «галочки», у чета 90.03 ее нет (и не должно быть). Этот счет не применяется в налоговом учете, соответственно и вводить остатки по налоговому учету для него не нужно.
По ошибкам при экспресс-проверке пока еще смотрю, в чем причина.
У Вас там еще по 91 счету ошибка в экспресс-проверке. Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, где вводили остатки по 91, и скрин общей оборотно-сальдовой ведомости
Спасибо за понимание и помощь!
Приложение
По ошибке по 90 счетам, уходит, когда введены еще остатки по регистру «НДС Продажи», найти его можно также в помощнике ввода начальных остатков. Я прикрепила скрин, где он. Но вводить данные нужно очень внимательно, нужно чтобы аналитика по контрагентам, договорам, документам расчетов с контрагентами, совпадала с той, что у вас на счетах расчетов с контрагентами. Конечно если их много, то довольно трудоемко это сделать вручную…
Cпасибо вам большое!!! Вы меня очень выручили. У меня появилось понимание ввода данных по этой операции! Успехов вам!
Здорово, что теперь появилось понимание по этим операциям! У Вас все обязательно получится! Если еще будут вопросы — команда Бухэксперт8 всегда готовы помочь)