Исправление ошибочно начисленного НДС по ГТД в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Ошибочно указали в документе ГТД НДС. НДС был условно начислен, а мы взяли к зачету в 1 квартале. Обнаружили ошибку в 3 квартале. Как исправить эту ошибку, какими документами?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Для лучшего понимания вашей ситуации, уточните, пожалуйста, по ГТД были пошлины и сборы и не было НДС по факту или вообще ГТД не должно быть.

    Условно начислен НДС по какой причине.

  2. ГТД быть должно. Пошлина разнесена. НДС льгота по ст. 149 НК

  3. Ирина, здравствуйте!

    Спасибо за уточнение.
    Моделируем вашу ситуацию, чтобы подобрать оптимальный вариант в 1С.
    Некоторое время занимает процесс.

  4. Здравствуйте, Ирина!
    Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок — документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все верные записи, оставьте только проводку:
    Дт 68.02 Кт 19.05 ошибочно принятый к вычету НДС
    На вкладке НДС Покупки и НДС предъявленный так же оставьте только запись по ошибочно принятому к вычету НДС.
    На вкладке НДС Покупки в поле:
    — Записи доп. листа укажите — Да.;
    — Корректируемый период — дату первого квартала, например — 31.03.2021.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2021 г.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как исправить лишнюю реализацию без подачи уточненки по НДС Добрый день! Обнаружили ошибку в базе: в 3 квартале проведена лишняя реализация. В этом квартале ошибку исправили - проведено сторно…
  2. Удаление ошибочно выписанной реализации прошлого квартала в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно удалить УПД (реализация и счет-фактура), ошибочно выписанный в прошлом квартале. Отчетность по НДС сдана. В…
  3. Ошибочно выписали счет-фактуру на аванс за прошлый квартал в 1С Добрый день! В первом квартале 2022 года ошибочно выписали счет-фактуру на аванс, хотя оплата была по уже состоявшейся реализации. НДС…
  4. Ошибочно созданный документ реализации за прошлый период в 1С Прошу ответить на следующий вопрос. Организация (юрлицо - плательщик НДС) в первом квартале 2023 обнаружила, что в 4 квартале 2022…

Статьи по этой теме

  1. Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
  2. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
  3. Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
  4. Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С? При сверке с поставщиком во 2-м квартале выявлено, что покупатель ошибочно провел в 1-м квартале документ поступления и счет-фактуру. Как…