Добрый день, в результате сверки с ИФНС выявлена переплата по НДС(еще с 2016 г, почему это произошло не знаю, был другой бухгалтер). Подскажите, пожалуйста, как правильно сейчас отразить эту переплату в 1с(ее там нет в данный момент)? В акте сверки с ИФНС по состоянию на июль2021 переплата числится.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить переплату НДС прошлого периода, выявленную по акту сверки с ИФНС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка по налогам с ИФНС Доброго дня. По акту сверки по налогу на землю по данным ИФНС переплата 11177 руб. ,а в 1С Бухгалтерия переплата…
- Переплата по налогу при сверке с ИФНС в 1С Добрый день. По Выписке расчетов с ИФНС обнаружена переплата по налогу. В нашей базе переплата не отражена. (В 2019г ИФНС…
- Доначисление налога по УСН 15% за прошлый период Здравствуйте! Организация на УСН доходы-расходы. По акту сверки с ИФНС имеется расхождение по налогу УСН на 150 руб. (в программе…
- Как отразится оплата страховых взносов в 2022, если есть отсрочка по Постановлению № 776 при ЕНП с 2023 года Добрый день, подскажите пожалуйста, запросила акт сверки с ИФНС по налогам. В нем расчет по страховым взносам за 2 квартал…
Статьи по этой теме
- Можно ли платить налог на прибыль с учетом переплаты, т. е. уплачивать меньше, чем по декларации? В 4 квартале у организации образовалась переплата по налогу на прибыль. Можно ли в текущем году платить налог с учетом…
- Сверка с ИФНС по исчисленным транспортному и земельному налогам в 1С Рассмотрим, как провести сверку с ИФНС по транспортному и земельному налогам, а также оформить ее результаты в 1С 8.3 Бухгалтерия:…
- Как в учете списать переплату по НДС? По Дт 68.02 более 3 лет числится переплата по НДС. Принято решение ее не возвращать. Расхождение с КРСБ точно на…
- Сверка с ИФНС по налогу на имущество по кадастровой стоимости в 1С Каждый год, начиная с марта, ИФНС рассылает сообщения об исчисленных имущественных налогах за прошедший налоговый период, в т. ч. по…
Здравствуйте!
Используйте, пожалуйста, документ Операция, введенная вручную
Д 68.02, Налог (взносы): начислено / уплачено.
К 91.01 статью выбрать с НУ (флажок стоит Принимается к налоговому учету) и Вид статьи — Налоги и сборы.
Если переплата, то в учете должен быть Д 68 лишний.
Значит проводка Д 68.02 К 91.01.
И чтобы 68.02 обособить от обычных текущих сумм, НДС начисленных автоматически, можно выбрать — Налог (взносы) доначислено / уплачено самостоятельно.
Переплата 2016, поэтому скорее всего так и останется висеть в КРСБ. За пределами 3-х лет ее уже не смогут зачесть и списать с лицевого счета тоже не смогут.
Спасибо.
Я не знаю, как они считают переплату, с какого момента, тк все это время были движения по оплате НДС( оплачивали каждый месяц по 1/3, те технически можно считать, что мы переплатили в последний период).
Тогда шанс есть зачесть. Имеет смысл написать письмо на зачет переплаты как раз после сверки. Удобно это делать в Личном кабинете на сайте ФНС. Или другим привычным способом, например, по ТКС. Как только зачтут, то и у себя это отразить. Если в счет другого налога, то Д 68 налог К 68.02 сумма переплаты. Если в счет НДС, то просто меньше заплатить в следующий раз и Д 68.02 начислено К 68.02 доначислено, чтобы схлопнуть аналитику по 68.02.
Да, спасибо, как раз по их сверке сумма проходит, в 1с ее не было в принципе. Планируется оставить в счет НДС, никуда не переводить.
Да, это оптимально внутри того же налога оставить.