Добрый день, у нас ООО УСН 15% . Я начисляю зарплату 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29). В штате 1 сотрудник 0,25 ставка =3750 руб в месяц. В апреле месяце 08.04.2021 ему была начислена и выплачена мат.помощь 4000 руб. Итого за апрель 7750 руб, но при формировании Анализ начисление по месяцам отчет показывает начисление 7750 в мае! Еще в мае случайно дважды был заплачен НДФЛ 306 руб (04.05.2021- ошибочно и 05.05.2021 при выплате зарплаты). Но уплата 04.05.2021 не отображается в 6-НДФЛ не в Разделе 1, не в Разделе 2 строка 160.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дважды уплаченный НДФЛ не попадает в 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ, если организация работала по приказу с 04.05 по 07.05.2021 Предприятие работало в период с 04.05 по 07.05.2021 (по приказу). Зарплату выплатили 04.05.2021. Какую дату срока перечисления налога указать в…
- 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если была премия из целевых поступлений и есть вычеты на детей в 1С Добрый вечер! Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Сотруднику начисляют зарплату 105 300 руб. Ему положены вычеты на детей в размере 17 800…
- В отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма НДФЛ удержанная за 3 квартала в разд.1 не сходится с суммой НДФЛ из разд.2 в 1С В апреле 2022 г. был возврат ндфл с матвыгоды за 2021 год в размере 21693 руб. (18.04.22) и 6317 руб.(20.04.22)…
- Перерасчет вычетов по НДФЛ, если вычетов больше, чем дохода в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с вычетами по НДФЛ. Сотрудник устроился в нашу организацию на работу на 0,5 ставки в…
Статьи по этой теме
- Выпущен патч (исправление) для переноса срока перечисления НДФЛ на 11.05.2021 г. в связи с нерабочими днями мая 2021 года при выплате зарплаты 30.04.2021 г. При выплате заработной платы 30 апреля 2021 г. срок перечисления НДФЛ в связи с нерабочими днями мая 2021 года ошибочно…
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с начала года по июль включительно. Если материальная помощь попадает в май, значит, документ, которым она была начислена попал в майскую ведомость. Если НДФЛ не попадает в 1 раздел 6-НДФЛ, значит он был либо не указан в ведомости на выплату, либо удержан позже отчетного периода. Но в указанно выше отчет должно быть видно, как был удержан НДФЛ. Чтобы проверить, попал ли удержанный НДФЛ в отчетный период 6-НДФЛ, можно сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», период получения дохода не заполняйте, укажите только период взаиморасчетов с 01.01.2021 по 30.06.2021.
Мат. помощь начислена и выплачена в апреле . Это подтверждает расчетный лист (он во вложении).
А должен ли куда- нибудь попадать перечисленные 306руб НДФЛ 04.05.2021 в бюджет если мы его не удерживали с сотрудников , просто случайно отправили платежку раньше времени. Выплата зарплаты была 05.05.2021, в этот день удержали НДФЛ и перечислили ещё 306руб в ИФНС.?
Здравствуйте! У Вас в ведомость, которая была проведена с майской датой попал документ, которым начислена мат.помощь («в т.ч. за»). Пример на скриншоте.
Аванс по НДФЛ либо попадёт в этот же отчет в колонку «Перечислено налога», либо никуда, кроме проводок, если по кнопке Дт/Кт в платежке нет движений в регистрах по НДФЛ.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.