Дважды уплаченный НДФЛ не попадает в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Татьяна Б. (г. Краснодар)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, у нас ООО УСН 15% . Я начисляю зарплату 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29). В штате 1 сотрудник 0,25 ставка =3750 руб в месяц. В апреле месяце 08.04.2021 ему была начислена и выплачена мат.помощь 4000 руб. Итого за апрель 7750 руб, но при формировании Анализ начисление по месяцам отчет показывает начисление 7750 в мае! Еще в мае случайно дважды был заплачен НДФЛ 306 руб (04.05.2021- ошибочно и 05.05.2021 при выплате зарплаты). Но уплата 04.05.2021 не отображается в 6-НДФЛ не в Разделе 1, не в Разделе 2 строка 160.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с начала года по июль включительно. Если материальная помощь попадает в май, значит, документ, которым она была начислена попал в майскую ведомость. Если НДФЛ не попадает в 1 раздел 6-НДФЛ, значит он был либо не указан в ведомости на выплату, либо удержан позже отчетного периода. Но в указанно выше отчет должно быть видно, как был удержан НДФЛ. Чтобы проверить, попал ли удержанный НДФЛ в отчетный период 6-НДФЛ, можно сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», период получения дохода не заполняйте, укажите только период взаиморасчетов с 01.01.2021 по 30.06.2021.

  2. Мат. помощь начислена и выплачена в апреле . Это подтверждает расчетный лист (он во вложении).
    А должен ли куда- нибудь попадать перечисленные 306руб НДФЛ 04.05.2021 в бюджет если мы его не удерживали с сотрудников , просто случайно отправили платежку раньше времени. Выплата зарплаты была 05.05.2021, в этот день удержали НДФЛ и перечислили ещё 306руб в ИФНС.?

  4. Приложение

    Здравствуйте! У Вас в ведомость, которая была проведена с майской датой попал документ, которым начислена мат.помощь («в т.ч. за»). Пример на скриншоте.
    Аванс по НДФЛ либо попадёт в этот же отчет в колонку «Перечислено налога», либо никуда, кроме проводок, если по кнопке Дт/Кт в платежке нет движений в регистрах по НДФЛ.

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.