Здравствуйте. Ситуация простая. Начали работать с программой с определенного периода, пришел возврат от покупателя, реализация которая была оформлена до начала работы в программе. Нужно выставить корректировочную счет-фактуру, но и первичной счет-фактуры в базе нет. Как быть в данной ситуации?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
В предложенных вариантах по теме, я нашла ответ. Спасибо большое. Все сделали.
В печатной форме корректировочной счет-фактуры выходит только одна строка, по которой пошла разница. Это правильно? В 7.7 была вся таблица исходной счет-фактуры.
Добрый день! Отлично, что разобрались. И спасибо, что написали.
«В печатной форме корректировочной счет-фактуры выходит только одна строка, по которой пошла разница. Это правильно?» Да, правильно — в КСФ не дублируются данные обо всем товаре, а указываются сведения по тем товарам, по которым были изменения цены и (или) количества (пп. «а», «б» п. 2 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Корректировочный счет-фактура от поставщика
.
спасибо большое
Я рада, если информация была полезной!