Здравствуйте! Подскажите как исправить? В 2020 году было списание с р/с на сумму 5000. Отразили на 97 счете, но неверно указали период . В итоге списание с 97 счета не происходит. Например нужно было указать 01.12.20 по 30.11.21, а мы указали 01.12.20 по 30.11.20
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверный период в карточке РБП по 97 счету в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Завели субсчет 58.01.3 валютный для отражения покупки доли в УК иностранной компании, почему сумма не отражается в БФО в 1С Здравствуйте! Организация купила долю в УК белорусской компании. Доля в белорусской валюте. Списание отразили проводкой Д 76.39 К 51. Завели…
- ИП ОСНО, после ввода остатков расход по товару не попадает в КУДИР в 1С Добрый день! Перешли на работу в «Бухгалтерия 3» с начала года. Внесли остатки с помощью документов «Ввод начальных остатков». У…
- Платеж не дошел до поставщика и вернулся в 1С Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста как оформить поступление и списание денег при возврате денежных средств от поставщика. Мы отправили деньги поставщику…
- Закрытие счета 20, если затраты отражены после реализации работ в 1С Добрый день! Обратила внимание, что на счёте 20 есть "незавершёнка". Стала разбираться и не могу понять: организация сдела все работы…
Статьи по этой теме
- Как в печатной форме М-11 заполнить должность сотрудника в 1С, если зарплата рассчитывается в ЗУП? Создали и провели документ Расход материалов, в карточке склада указали Ответственное лицо. Формируем печатную форму М-11, но должность сотрудника автоматически…
- Как оформить возврат денежных средств за товары розничному покупателю при получении оплаты через эквайринг на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% Возврат от розничного покупателя оформили документом Отчет о розничных продажах, заполнили…
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
- Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С? Какой вид операции надо указывать в платежном поручении на перечислении алиментов: перечисление по исполнительному листу работника или прочее списание? Есть…
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в 2020 вы что то приобрели. В документе Поступление указали счет 97 и не верный период?
Так как ваша ошибка не привела к занижению суммы налога, вы имеете право подать уточненную декларацию (ст. 81 НК РФ) или исправить ошибку в текущем периоде Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Отразить списание РБП нужно документом Операции, введенные вручную, за весь неучтенный период.
В карточке РБП исправить период списания с настоящего времени по нужный, изменить сумму.
Выполните все действия, сначала в копии базы, если результат вас утроит, повторите в основной.
Т.е. я самостоятельно считаю сколько должно было списаться за прошедший период и вношу документ операция? И в карточке исправляю например с 01.07.21 по 30.11.21?
Добрый день!
Да, самостоятельно, но вы можете во второй копии базы поправить документ прошлого года, провести его и сложить суммы, которые программа рассчитает, чтобы не рассчитывать руками
А далее уже в первой копии создать документ Операцию, введенные вручную и начислить . В карточке РБП указать период 01.07.21 по 30.11.21.
Либо же все сделать в одной копии, но после верного расчёта вернуть РБП в первоначальный вид и документы пометить на удаление.
Спасибо!
Рада, если смогла помочь