Добрый день. ИП оформил патент на период с 01.01.21 по 31.05.21 и параллельно мог применять деятельность под УСН (но не осуществлял таковой- было сдано заявление). В рамках деятельности ПСН оказывал услуги по монтажу и выписывал Акты, одни из таких актов был выписан и подписан сторонами в апреле на сумма 415000 р. Из которых 400 000 были оплачены в апреле, а 15000 в мае, когда патент уже не действовал. Согласно Законодательства 15000 должны обложиться 6% УСН, но выписка банка относить данную сумму на патент (закрывает задолженность апрельского акта и относит на книга доходов по патенту). Как оформить поступление денежных средств на суму 15000, чтобы они обложились 6% УСН ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Получение дохода после прекращения действия ПСН, чтобы он попал на УСН в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы + ПСН, отнесение доходов к виду деятельности в периоде действия ПСН в 1С Добрый день. ИП на УСН (доходы) в январе получил аванс на выполнение электромонтажных работ. В марте оформил патент (электромонтажные работы),…
- ИП УСН 6% + ПСН, попадают ли доходы по электроэнергии и стоянке под доходы по патенту Добрый день. ИП на 6% приобрел патент по ОКВЭД 68.20. Кроме актов за аренду нежилых помещений, ИП выставляет акты по…
- Изменилась стоимость реализации по ДМС Добрый день! Можете ли вы подсказать- организация занимается мед деятельностью (оказание мед услуг, система ОСНО). У компании заключены договоры с…
- ИП при применении патента превысил лимит в 60 млн в 1С Добрый день. ИП совмещает патентную систему и УСН «Доходы». Были получены патенты по двум разным видам деятельности в 1-м квартале…
Статьи по этой теме
- Какой лимит доходов у ИП при совмещении УСН и ПСН? Какой лимит доходов у ИП при совмещении УСН и патента? Если ИП совмещает УСН и патент, то он должен отслеживать…
- Как пересчитать стоимость патента при закрытии ИП в 1С В статье разберем, какие налоги и взносы, в каком размере и в какие сроки уплачивает ИП на патенте в случае…
- Как считать лимит доходов при совмещении ПСН с УСН или ОСНО для права на патент и освобождение от НДС? Как считать доходы при совмещении ПСН с УСН и ПСН с ОСНО в целях получения патента и исчисления НДС? Это…
- Как ИП на ПСН учесть доход, если оплата получена после окончания патента (с релиза 3.0.148) в 1С В программе 1С автоматизировано отражение денежных поступлений после окончания действия патента по выбору предпринимателя (с релиза 3.0.148.41 ): как дохода…
Добрый день!
Вы пишите, что патент был по 31.05.21 и оплата 15000 была в мае? Или уже в июне?
Если все таки в июне, то в документе Поступление на расчетный счет, в поле Погашение задолженности укажите — Не погашать.
Сумма 400 000 отразится в книге доходов по патенту, 15000 — в КУДиР.