Уточненка по НДС с забытой реализацией за период, когда учет был в другой базе 1С

Индивидуальную консультацию запросил Элина Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. Как сдать корректировку по НДС и физически ее отправить в ифнс, если ранее работали в 7-ке, при переходе на 8-ку базу обрезали и перенесли остатки. Каким образом теперь производить отправку корректировок по НДС, если отправка из под программы 1С через «Калуга». Есть ли механизм решения данного вопроса? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что вы хотите сделать корректировку за период, которого нет в базе? Можете более подробно описать по какой причине хотите подать уточняющую декларацию по НДС?

  2. Добрый день. В прошлом периоде одну сумму ИФНС не приняли к вычету, было требование об уточнении, одну сумму мы сами пропустили. Периода в базе 8-ки нет. Но база 7-ки есть.

  3. Добрый день!
    «прошлом периоде одну сумму ИФНС не приняли к вычету, было требование об уточнении» — т.е. вы хотите сейчас сделать перенос вычета по НДС, который вы не приняли ранее?
    «одну сумму мы сами пропустили»— вы забыли отразить Поступление и принять к вычету НДС за прошлый период?

  4. Добрый день! Мы забыли отразить выручку. Все суммы к увеличению НДС.

  5. Добрый день!
    Перед проведением всех операций создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3 выполните в ней действия, если результат вас устроит, то повторите в основной базе.
    Выручку нужно отразить , как неучтенную реализацию прошлого периода. Доплатить налог и пени по НДС и прибыли, подать уточненные декларации по НДС и прибыли.
    Материал по исправлению ошибки: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Дополнительный материал: Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
    НДС забытая реализация
    Забытая реализация прошлого периода .

Комментарии закрыты.