Ошибочно уплаченный НДФЛ в 1С, если зарплата в ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! НДФЛ рассчитали и удержали верно, но при перечислении в пп ошибочно указали большую сумму. Письмо на ошибочно излишне перечисленный НДФЛ написали. Как это все отразить в программе ? Какие проводки должны быть ? Учет ЗП ведем в ЗУПе , а в бухгалтерской программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) отражаем сводно. Сейчас по ОСВ 68 счета по НДФЛ висит переплата. Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Письмо на возврат ошибочно перечисленного НДФЛ написали в ИФНС.

  2. Добрый день! В данном случае исчисленный и удержанный НДФЛ верный, ошибка только в перечисленном НДФЛ в Бухгалтерии (в ЗУП всё верно). Поэтому как налоговая вернёт переплату, проведете платежку, взаиморасчеты выровняются.

    1. Так я и спрашиваю , как правильно отразить платежку от ИФНС. Какими проводками и через что? Просто банковской операцией или через операции вручную?

  3. Необходимо провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», проводка будет дт 51- кт 68.01.1 (если НДФЛ 13%), либо 51- кт 68.01.2 (если НДФЛ 15%). Если настроен обмен с банком, то документ создастся автоматически при загрузке выписок, нужно будет только проверить проводки.

     2

  4. Пожалуйста! Рада была помочь!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ, если был ошибочно перечислен аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: Работник был в отпуске с 18.02.21 по 19.03.21 , а 15.03.21 ошибочно ему…
  2. Как исправить недоудержанный НДФЛ прошлых периодов при подаче 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Организация применяет ОСНО. Зарплату начисляет в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ). При расчете НДФЛ сотруднику - применяется стандартный…
  3. Предоставлен лишний вычет НДФЛ на ребенка в 1С Добрый день. В апреле сотрудник был переведен с основного места работы на работы по совместительству (через увольнение и прием заново).…
  4. Ошибочно начислен вычет в январе, непонятное сторно в марте по НДФЛ в 1С Добрый день! Помогите, ничего не могу понять при новом расчете НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8. При выплате аванса за январь…

Статьи по этой теме

  1. Новый патч с исправлением ошибок по НДФЛ для ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020108. Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17. Если патч не…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
  3. Как исправить задвоение сотрудника в ЗУП 3? При повторном приеме ранее работавшего сотрудника ошибочно создали новое Физическое лицо. Обнаружили спустя полгода. Как теперь быть? В программе ЗУП…
  4. Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1 в корректирующем отчете 6-НДФЛ. Для заполнения сравнивается сформированный ранее первичный отчет 6-НДФЛ и текущее состояние…