Ошибочно уплаченный НДФЛ в 1С, если зарплата в ЗУП

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! НДФЛ рассчитали и удержали верно, но при перечислении в пп ошибочно указали большую сумму. Письмо на ошибочно излишне перечисленный НДФЛ написали. Как это все отразить в программе ? Какие проводки должны быть ? Учет ЗП ведем в ЗУПе , а в бухгалтерской программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) отражаем сводно. Сейчас по ОСВ 68 счета по НДФЛ висит переплата. Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Письмо на возврат ошибочно перечисленного НДФЛ написали в ИФНС.

  2. Добрый день! В данном случае исчисленный и удержанный НДФЛ верный, ошибка только в перечисленном НДФЛ в Бухгалтерии (в ЗУП всё верно). Поэтому как налоговая вернёт переплату, проведете платежку, взаиморасчеты выровняются.

    1. Так я и спрашиваю , как правильно отразить платежку от ИФНС. Какими проводками и через что? Просто банковской операцией или через операции вручную?

  3. Необходимо провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», проводка будет дт 51- кт 68.01.1 (если НДФЛ 13%), либо 51- кт 68.01.2 (если НДФЛ 15%). Если настроен обмен с банком, то документ создастся автоматически при загрузке выписок, нужно будет только проверить проводки.

     2

  4. Пожалуйста! Рада была помочь!

     1

Комментарии закрыты.