Отсутствует проводка 10.21.2 кр. 10.21.1 и списание расходов в налоговом учете не закрывается счет 10.21.1 весит остаток .
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Судя по ВР, у вас статья расходов по Дт 20 не прямая.
Проверьте здесь, есть она или нет — приложите скрин на 2021, пожалуйста
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Карточку статьи затрат приложите из справочника Статьи затрат, которая для Дт 20.01 выбрана в этом документе.
Перечень прямых на 2021 год отсутствуют
Добрый день!
Создайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы выполните следующие действия:
-создайте перечень прямых затрат на 2021г., пункт в материале Ссылка перечень прямых затрат Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
— в статье затрат Спец.одежда укажите Группу статей: Материальные затраты
-перепроведите документы и закройте месяц. Проверьте закрылся счет или нет.
После описанных Вами действий. получилось как в скриншотах. Это верно? по субсчетам остатки 10.21.1 и 10.21.2 межу собой не закрылись , если еще не выдана спецодежда .
т.е. списание Суммы спец одежды (несущественный актив) списывается с 10.21.2 , а не с 10.21.1 . В итоге списание на 20 счете есть , и остатки по д. и кр. есть по субсчетам.
Добрый день!
Все верно, после того, как вы передадите в эксплуатацию все материалы, счет 10.21 у вас закроется ( списание Д 10.21.2 К 10.21.1 происходит во время передачи материалов).