Счёт 10.21.1, списание по БУ

Вопрос задал Людмила С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.78/10)

1С:Бухгалтерия КОРП 3,0, ОСНО
Здравствуйте!
Мы не верно оприходовали малооценку в прошлом периоде, при поступлении поставили счёт затрат 10.21.1, количество ввели в эксплуатацию на МЦ04, сумма по ну списана.
Прошлый период закрыт, сумма повисла по бу, пробовали списать операцией в ручную, при выполнении закрытии месяца, висит краснотой.
Подскажите пожалуйста, как правильно списать сумму по бу на счёт 25.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Людмила!

    Из прикреплённого вами скрина, не понятно на каком этапе возникла ошибка.

    Прикрепите, пожалуйста, скрины всех операций + движения по кнопке Дт/Кт, по последовательности ввода.

  2. Предлагаю попробовать через операцию сторно, показатели по НУ очистить, т.к. уже списали в НУ, а по БУ красным неверные показатели, чёрным по Дт 91.02 — Прочие доходы и расходы.

    Материалы по теме:
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете .

Добавить комментарий