1С:Бухгалтерия КОРП 3,0, ОСНО
Здравствуйте!
Мы неверно оприходовали малооценку в прошлом периоде, при поступлении поставили счёт затрат 10.21.1, количество ввели в эксплуатацию на МЦ04, сумма по НУ списана.
Прошлый период закрыт, сумма повисла по БУ, пробовали списать операцией вручную, при выполнении закрытия месяца висит краснотой.
Подскажите, пожалуйста, как правильно списать сумму по БУ на счёт 25.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Людмила!
Из прикреплённого вами скрина, не понятно на каком этапе возникла ошибка.
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех операций + движения по кнопке Дт/Кт, по последовательности ввода.
Ошибка возникла в 1 квартале 2023г., при поступлении нематериальных активов.
Благодарю за скрин движения документа, жду ещё скрин самого документа (не движение по кнопке Дт/Кт).
Предлагаю попробовать через операцию сторно, показатели по НУ очистить, т.к. уже списали в НУ, а по БУ красным неверные показатели, чёрным по Дт 91.02 — Прочие доходы и расходы.
Материалы по теме:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете .