Добрый день! 1С позволяет сформировать Счет-фактуру налогового агента только в привязке с Списанию с расчетного счета. Оплата агентского НДС в бюджет тоже отражается только в привязке к оплате контрагенту. В нашем случае оплата нерезиденту произведена не денежными средствами, а путем зачета встречных обязательств, т.е. документ Списание с расчетного счета отсутствует, есть только документ Корректировка долга. Какие есть способы отразить начисленный и уплаченный НДС в нашем случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура выданный налогового агента на основании Корректировки долга при покупке у иностранца в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В книгу покупок не попадает весь НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца при частичной оплате в 1С Добрый день! Наша организация оплачивает электронные услуги поставщику из Беларуси. Мы являемся налоговым агентом по НДС. Сумма услуг по акту…
- Какую статью ОДДС нужно выбрать при оплате платежей по аренде, в каких строках ОДДС они отразятся в 1С Добрый день! Просьба объяснить, какую или какие статьи в ОДДС нужно проставлять в списании с расчетного счета в 1С Бухгалтерия…
- В Списании с расчетного счета на выплату зарплаты по ведомостям доступны только ведомости зарплатного проекта в 1С Здравствуйте! Столкнулись с ситуацией, если создать Выписку банка с видом операции Перечисление заработной платы по ведомостям, потом подбирать ведомость, в…
- При оформлении Поступления материалов на основании списания с расчётного счета задваиваются расходы в 1С Здравствуйте, в своих рекомендациях вы советуете: оформлять в программе оплату на основании документа поступления по кнопке Создать на основании —…
Статьи по этой теме
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Как в платежном поручении указать две ставки НДС 10% и 20% в 1С? Как в платежном поручении указать суммы двух ставок НДС. Например, 10% и 20%? В программе 1С нет возможности указывать более…
- Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой вид услуг, чтобы смоделировать ваш пример в 1С более точно.
По валютному контролю взаимозачет прошел? У нас ограничение определенное на взаимозачеты с нерезидентами есть.
Добрый день!
Это не услуга, а товар.
Условиями договора поставки предусмотрен вид поставки Обмен. Мы отгружаем нерезиденту товар в обмен на другой товар. По сути это бартер с доплатой. В данном случае сделка на территории РФ, т.е. ограничений по взаимозачету нет.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Налоговый агент по НДС, по какой норме НК РФ уточните, пожалуйста, для лучшего понимания вашей ситуации.
Если валютный контроль все пропустил, то ок.
Статья 161 п.1, п.2
Спасибо за уточнение.
Если все подходит под эти пункты у вас, то для того, чтобы выписать СФ НА по НДС по Корректировке долга идем в Банк и касса. Там открываем Счета-фактуры налогового агента (скрин прилагаю).
Затем добавить запись вручную.
Мария, спасибо большое! А я пыталась сделать счет-фактуру из журнала счетов-фактур:)
Рада, если помогла. Нетипичная операция, поэтому с обходным маневром в 1С 🙂
Здесь главное точно понять, что вы НА по НДС. По товарам редко это. Обычно это услуги-работы от иностранцев.
Товары у нас через импорт и мы там все на таможне платим, если у нас из дальнего зарубежья и в ИФНС по Заявлению о ввозе, если из ЕАЭС.
Поэтому просила уточнение, чтобы еще раз вы проверили у себя.