Войти в кабинетОтгрузка № 35 от 30.12.2019 на сумму 605530=. Забрали товар у покупателя 02.10.2020 на сумму 149428. В 1с проведено на основании отгрузки № 35 и выписан коррект. с/ф № 19. 30.03.2021 ещё возврат от покупателя на сумму 235550=. Делаю возврат на основании отгр.№ 35, но программа сообщает, что для указанного документа есть более поздняя корректировка, если соглашаюсь и нажимаю «да» заполняет на основании первой коректировки ., т.е сф № 19. В книгу покупок попадает корр с/ф № 19. Налоговая шлёт требование о несоответствии кн покупок разд.8 и кн.продаж разд.9. Надо всё-таки делать на основании первички ( № 35) и править вручную?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Многоуровневая корректировка НДС
.
1С хорошая программа и правильно всё делает, очень логично, но налоговая понимает в чём дело, но хочет уточнёнку, а не пояснения. Спасибо за ссылку.
Добрый день!
Как составить уточненную декларацию по НДС , посмотрите ниже
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС .