Добрый день! подскажите пожалуйста как поступить в этом случае? В 1 кв. отразили поступление накладную без ндс, а в итоге как оказалось нужно было провести с ндс. Что нужно делать если декларация за 1 квартал 2021 уже сдана? Версия конфигурации 3.0.91.36 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли начислять НДС при отражени гарантийного ремонта в 1С Добрый день. Компания несет гарантийные обязательства по ремонтам, использует запасные части, имеет отказ от льготы по НДС по гарантии. На…
- Раздельный учет НДС с 3-го квартала, пустое 3е субконто в документах за прошлый период в 1С Добрый день! В компании не было операций, из-за которых был бы нужен раздельный учет НДС. Но в 3-м квартале появилась…
- УСН с НДС 5%, порядок формирования счет-фактуры на аванс и как провести зачет при дальнейшей отгрузке в 1С Здравствуйте! С 2025 г. перешли на НДС (5%), (УСН, Д-Р). В феврале выставила счет и получила оплату за товар (в…
- Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…
Статьи по этой теме
- Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Если нужно, то какой код операции указать? Операции…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
- Если не включать раздельный учет НДС в 1С, то раздел 7 декларации по НДС и реестр на подтверждение льгот по НДС нужно заполнять вручную? Если не включать раздельный учет НДС в 1С, то раздел 7 декларации по НДС и реестр на подтверждение льгот по…
- Нужно ли восстанавливать НДС при списании ТМЦ из-за их порчи? В связи с порчей списаны товары - засохшие саженцы клубники. Нужно ли восстанавливать входящий НДС в этом случае и как…
Здравствуйте, Оксана.
Уточните общая сумма документа поступления без НДС такая же как с НДС или общая сумма с НДС больше на 20%? Например сумма документа без НДС 120000 руб. Сумма документа с НДС 120000 в т. ч. НДС 20000.
Или сумма документа с НДС 144000 в т.ч. НДС 24000.
Добрый день, в общую сумму входит ндс, мы его не выделили в 1 кв. 697 748,84 в т.ч. НДС 116 291,47
Спасибо за уточнение. База по НДС у вас не занижена, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо. Подробнее смотрите здесь: Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? Воспользовавшись правом переноса вычета.
А вот затраты завышены, следовательно занижен налог на прибыль и необходимо подавать уточненную декларацию по прибыли: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .