Добрый день! подскажите пожалуйста как поступить в этом случае? В 1 кв. отразили поступление накладную без ндс, а в итоге как оказалось нужно было провести с ндс. Что нужно делать если декларация за 1 квартал 2021 уже сдана? Версия конфигурации 3.0.91.36 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иправление ошибки по ведению раздельного учета по ндс Добрый день. Нами был предоставлен заем. Данная операция не облагается ндс, соответственно надо вести раздельный учет по ндс. Расходов, касающихся…
- Какой Способ учета НДС указывать при покупке хлеба для работников, если НДС не принимаем к вычету в 1С добрый день, покупку хлеба учитываем на 26 (БУ) и 91 (НУ непринимаемые), НДС списываем на 91. После того как включили…
- Зависший НДС в экспресс-проверке в 1С Добрый день, подскажите, как можно убрать ошибки в экспресс -проверке по ндс
- Доначисление НДС при продаже автомобиля ниже рыночной стоимости в 1С Добрый день! Мы продали автомобиль директору филиала по цене ниже рыночной во 2м квартале 2025 года Налоговая доначислила нам НДС.…
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка: Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость; Ведение книги покупок по…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
- Когда восстанавливать НДС по покупкам за счет льготного кредита 2%? Если льготный кредит 2% не простили, и мы должны выплатить его, а первую часть уже отдали, то НДС по покупкам…
Здравствуйте, Оксана.
Уточните общая сумма документа поступления без НДС такая же как с НДС или общая сумма с НДС больше на 20%? Например сумма документа без НДС 120000 руб. Сумма документа с НДС 120000 в т. ч. НДС 20000.
Или сумма документа с НДС 144000 в т.ч. НДС 24000.
Добрый день, в общую сумму входит ндс, мы его не выделили в 1 кв. 697 748,84 в т.ч. НДС 116 291,47
Спасибо за уточнение. База по НДС у вас не занижена, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо. Подробнее смотрите здесь: Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? Воспользовавшись правом переноса вычета.
А вот затраты завышены, следовательно занижен налог на прибыль и необходимо подавать уточненную декларацию по прибыли: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .