НДФЛ по ст.15% в документе Операции учета НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В ЗУП нужно внести доход сотрудника от процентов по краткосрочному займу. НДФЛ удержан по ставке 15%. Пользуюсь документом ОПЕРАЦИИ УЧЕТА НДФЛ. Но в этом документе нет вкладки «Исчислено 15%». В итоге сумма «Исчислено НДФЛ» отражается по ст.13% , а «Удержано» по ст.15%. Подскажите, как правильно внести Доход от %-тов по займу с исчисленным НДФЛ по ставке 15%?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Высылаю скриншоты с примером отражения в учете НДФЛ по ставке 13% и 15%

     1

    1. Спасибо, все поняла.

  2. Пожалуйста! Рада была помочь!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл прогрессивный Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, начисляем % по займу учредителю,сумма дохода уже превышает 5 млн. Доходы вносим через документ «Операции учета…
  2. Ндфл Здравствуйте! Прошу помощи в разъяснении ситуации с расчетом НДФЛ и корректностью отражения в отчетности. Исходные данные: Период: Январь 2025 г.…
  3. НДФЛ с процентов по Договору займа Как правильно начислить НДФЛ с процентов по Договору займа с физ.лицом, который дал займ нашей компании. Сотрудник, который дал АО…
  4. НДФЛ: зачет в счет будущих платежей между 13% и 30% по сотруднику ВКС Добрый день. В феврале сотруднику ВКС был проведен натуральный доход по ставке НДФЛ 30%. В марте выяснилось, что сумма должна…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если в ЗУП 3.1 в донастроенных отчетах по НДФЛ перестали отображаться отдельные колонки В донастроенных отчетах по НДФЛ перестали выводиться колонки с повышенными ставками налога 15-22%, а также пользовательские колонки Исчислено налога (расчетный)…
  2. Суммируется ли налоговая база по зарплатным и незарплатным доходам? Генеральный директор выдал организации займ как физлицо. ЗУП 3.1 не разделяет доход на разные базы по зарплате и процентам по…
  3. Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
  4. Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1 Организация простила долг по займу физическому лицу. С суммы прощенного долга необходимо исчислить НДФЛ. Варианты регистрации прощения долга Порядок действий…