добрый день. Работаем с заказчиком по договору (договор на 3 года) на оказание ежемесячных услуг по эксплуатации инженерных систем. Подписано доп.соглашение от 14.04.21 г на уменьшение стоимости за оказание услуг с февраля месяца. Заказчик документы сказал оформить за февраль и март датой доп.соглашения то есть 14.04.21г. Но услуги оказаны в 1 квартале, значит в декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал доход за февраль и март должны включить. Как это сделать в 1с? Как быть с НДС за февраль и март? счет-фактуры выписаны 14 апреля за услуги оказанные в феврале и марте, можно как-то в 1с включить их в декларацию по НДС за 1 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по прибыли и НДС, если соглашение об изменении реализации подписано за прошлый квартал в следущем
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по НДС на увеличение суммы реализации и налога в 1С Добрый день. Наша организация в декабре 2025г выставила по ЭДО несколько упд на оказание услуг Заказчику. При формировании декларации по…
- УСН с НДС 5%, забытые услуги за прошлый год после сдачи декларации по НДС в 1С Здравствуйте! ООО на УСН с НДС 5%. Сдали декларацию за 4 квартал 2025 г. и обнаружили, что не выставили счет…
- В каком размере можно взять к вычету НДС с аванса, полученного в 2024 году (20/120), при переходе на НДС 7% в 2025 Перешли с ОСНО на УСН «доходы» с 01.01.2025 года. Применяется ставка НДС 7%. Аванс получен в 2024 году на ОСНО.…
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
Статьи по этой теме
- Организация на УСН уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть НДС в расходах УСН? Остался вопрос по переходному периоду по НДС с электронных услуг. Налоговый агент на УСН. Можем ли мы включить в расходы…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию ПО, включенного в середине месяца в реестр российского ПО с доп. услугами? Программное обеспечение включили в реестр российского ПО 15.07.2024. Предоставляем по лицензионному договору неисключительное право на данное ПО и техническую поддержку…
- Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С? Компания является налоговым агентом, приобретая услуги у иностранного поставщика-нерезидента. Можем ли мы отразить НДС к вычету, если поставщик вернул аванс?…
- Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
Добрый день!
Людмила, уточните, пожалуйста, а ранее , чем 14.04.21, документы за февраль и март, вы уже выставили покупателю?
Отчетность по прибыли и НДС сдали за 1 квартал?
добрый день. Ранее не выставляли февраль и март. Отчетность за 1 квартал не сдали
Оплата не поступила и причем тут оплата, мы работаем на ОСНО. Мне совсем не интересно что мы должны были сделать. Ситуацию не изменить. . Я вам писала, что декларации не сданы, вы мне о каких уточняющих декларациях пишите? Вопрос был задан как на практике в 1с отразить в декларациях за 1 квартал наш доход и НДС если документы выписаны 14.04.21г. Вы не компетентны в данном вопросе. Прошу сменить куратора!!!
Посмотрите материал по теме
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Вам необходимо сначала сформировать декларацию по НДС за 1 квартал без учета реализации за оказание услуг за февраль и март. Но уплатить НДС с учетом этой реализации. Начислять пени не надо.
После того, как ИФНС примет ваш отчет, необходимо подать уточняющую декларацию по НДС с доп.листом. Чтобы создать доп. лист, перейдите в реализацию от 14.04.21, поставьте в движении документа галочку «Ручная проводка», закладка НДС продажи, проставьте значение Доп.листа—Да и дату корректируемого периода.
Для расчета по налогу на прибыль. В движении документа Реализация измените дату продажи на фактическую (февраль, март).
После данной процедуры данные реализации отразятся в отчетности за 1 квартал 2021.