6 НДФЛ за 1 квартал 2021

1. Здравствуйте!

   Давайте возьмем для 1 выплату на выбор и разберем на ее примере. Покажите по этой выплате скриншоты:

   • документа начисления (пока только основная вкладка)
   • ведомости на выплату
   • расшифровки суммы к выплате по ведомости ( открывается по кнопке Изменить зп в ведомости)
   • записи по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по этому сотруднику, сформированные документом начисления и ведомостью: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.
2. 1. Здесь визуально все в порядке. Давайте проверим все же записи регистра, которые я просила. Именно там прописывается срок перечисления НДФЛ, которые попадает потом в 6-НДФЛ
4. 1. Тут движения только документа начисления. Нам еще нужны движения, сформированные ведомостью, но только по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Записала для Вас небольшое видео, как добраться до записей и регистра, как отобрать нужные и что нас, по сути, интересует: Как открыть записи регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

      Если на скриншоте не будут умещаться поля можно снять несколько или вывести записи регистра в таблицу (Еще — Вывести список) и затем скопировать эту таблицу в word. Я перенесу ее в excel и смогу проанализировать.

5. попробовала перевыбрать заново все документы на отпуска и перепровести и при выборе вида дохода отпуск — прочие доходы и убрав код дохода (2012отпуск) тогда встает правильно в 6НДФЛ дата получается 01.02.2021 а была 14.01.2021

   1. А можете показать, как до этого была заполнена расшифровка по НДФЛ? Ее мы с Вами еще не смотрели (только расшифровку суммы к выплате). Вообще категория дохода для отпускных должна быть указать «Прочие доходы от тру. деятельности»

6. получается нужно убирать код дохода чтобы попала цифра в отчет правильно- но ведь это неправильно или я что-то не понимаю, напишите пожалуйста сейчас попробую все отпуска так сделать и посмотрю что будет с больничным напишу

   1. Код дохода не заполняется по умолчанию. Вообще для определения срока уплаты важна категория дохода (для отпускных и БЛ — это прочие доходы от труд. деятельности). На скриншоте показала пример заполнения расшифровки по НДФЛ в ведомости. Но так она должна заполняться автоматически.

      

      jpg vyplaat-otpusknyh

7. да все отпуска в ведомостях на выплату убрала код дохода совсем и больничный тоже и после этого даты встали в 6НДФЛ верно прилагаю скрин по выплате больничного где убрала код вот только так все встает верно в отчете. Все спасибо отчет теперь правильный — разобралась ,но считаю что то что я убираю код дохода неверно-какая то недоработка в 1С

   1. «но считаю что то что я убираю код дохода неверно-какая то недоработка в 1С»
      Дело в том, что в типовой базе он и не заполняется 🙂

      У Вас нет каких-то доработок в программе или возможно были ручные правки в ведомостях? Покажите настройки начисления, которое рассчитано в док. Отпуск на вкладке Начислено (подробно). Из настроек этого начисления нас интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»

8. сейчас с отпусками все нормально стало.

   1. Если создаете новую ведомость по отпускным / БЛ, на заполняется нормально, как на моем скриншоте?

   2. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.