Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, как исправить красное сальдо по счету 19.03. Получается в результате Формирования Книги покупок. Скрин прикрепила. И хотелось бы понять: в результате чего так получилось? Чтобы уже учесть на будущее…
С уважением,
ЕЭ.Емельяненко
Здравствуйте!
Выглядит так, что принимается к вычету сумма НДС, которой нет в учете.
В вашем случае надо перепровести документы 4 кв, перезакрыть 4 кв и выполнить все рег операции по ведению раздельного учета НДС — перезаполнить распределение НДС, Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж и т.д.
Сделайте, пожалуйста, в копии базы и проверьте результат. Уйдет сальдо или нет по счету 19.
Можете еще посмотреть ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой и со способами учета НДС. Тоже будет видно, по каким документам и контрагентам такая ситуация.