Не сходятся строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, если есть НДФЛ с дивидендов в 1С

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Заполняю отчет о ДДС, не идет строка 4500 баланса со строкой 1250 ОДДС, перечитала все статьи , семинары. Подскажите депозит , мы его учитываем на сч55.03, правильно он встал в балансе в строку 1240 сумма 12000 на конец года, в отчете о ДДС его не должно быть?, и когда перечисляем НДФЛ с дивидендов физическому лицу , что ставить в статье расходов и какой вид движения в ней, у меня стоит -статья расходов НДФЛ-вид движения оплата труда,

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Прежде всего, надо разобраться — депозит, о котором идет речь, относится к финансовым вложениям или денежным эквивалентам.
    Депозит отражается в балансе в зависимости от срока погашения. Если срок погашения более трех месяцев, в балансе депозит отражается в строке 1240 как финансовые вложения, если менее трех месяце – в строке 1250 как денежный эквивалент.
    В ОДДС депозит на срок более трех месяцев отражается:
    • стр. 4210 «Поступления — всего»:
    — стр. 4213 «от возврата предоставленных займов….» — возврат депозита банком;
    — стр. 4214 «дивидендов, процентов…» — полученные проценты.
    • стр. 4220 «Платежи — всего»:
    -стр. 4223 «в связи с приобретением долговых ценных бумаг…» — размещение депозита;
    В ООДС размещение и возврат депозитов на срок до 3 месяцев или до востребования не отражается, остатки по ним показываются в строках 4450 и 4500. Проценты, полученные по таким депозитам, попадают в строку 4119.
    Как отразить в учете депозит?
    .

    4

  3. Спасибо за развернутый ответ. Остались вопросы : как НДС заполняется в ООДС, посмотрите строку 4129 , на верно заполнилась?

  5. Подскажите еще пожалуйста пояснительную записку сдавать в pdf

  6. Пояснения оформляются в виде файла с расширение pdf (табл. 4.40 Приложения N 1 к приказу ФНС РФ от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@).

  7. А где можно посмотреть как пояснительскую записку отправить вместе с отчетностью, аудиторское заключение будем сдавать попозже

  8. Подскажите пожалуйста еще применение ПБУ18/02 с 20г- это изменение в учетной политике или дополнение. Очень нужно

  9. Учетная политика дополняется в любое время в течение года, если в деятельности организации появляется что-то новое (впервые).
    Учетная политика изменяется, как правило, с начала отчетного года, если:
    — изменилось законодательство;
    — разработаны новые способы ведения учета;
    — существенно изменились условия хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.).
    Основание: п. 10, 12 ПБУ 1/2008.
    Применение балансового метода с 2020 г. связано с изменением в законодательстве, значит в УП это изменение, а не дополнение.
    По регламенту в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!

  10. Спасибо вам огромное, просто следующий вопрос я могу задать уже с апреля, у меня в марте лимит вопросов закончился

  12. Вы супер! Огромное спасибо.

    1

  13. Удачи в сдаче отчетности! 🙂

Комментарии закрыты.