Здравствуйте, у меня при начислении пени бухгалтерской справкой, программа ставит их в Сумму НУ Дт, они же не должны туда попадать, аналитику заполнила вроде верно, скрины прилагаю
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
и 2 строки из начисленных программа заполняет в анализе по налогу на прибыль, аналитика у всех одинаковая
Здравствуйте!
Пени — это 99.
Исключение НДС — там можно 91.02.
Сейчас ваши скрины проанализирую.
Бухэксперт8 рекомендует руководствоваться Письмом Минфина РФ от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 и отражать по:
Дт 99.01 Кт 68:
штраф (пени) по налогу на прибыль и аналогичным налогам ЕНВД, ЕСХН, УСН, ПСН;
Дт 91.2 Кт 68 (69):
штраф (пени) по остальным налогам кроме тех, что указаны выше, а также сборов и взносов.
Есть два подхода. Кто-то за 99, кто-то за 91. У каждого свои аргументы.
Поэтому здесь на ваше проф суждение и по ситуации. Моя позиция, например, только 99 — не считаю налоговые санкции расходом в целях БУ и считаю, что надо за счет фин результата отражать.
Что касается 1С:
— Операция, введенная вручную не автоматизирована. Мы все поверяем и заполняем сами. Сумму в НУ надо убрать вручную.
— Пени по НДС отражать с учетом этого
Пени по налогам, учитываемые на 91.02, неправильно отражаются в Отчете о финансовых результатах
— Проверить, что все субконто везде заполнены. Галочек пустых быть не должно.