Добрый день. Малое предприятие на ОСН решает с 2021 года отказаться от применения ПБУ 18 и операцией, введенной вручную списывает остатки по 77 счету на 99 счет 01 января 2021 года. При экспресс проверке программа пишет о необходимости удалить ручные проводки. Как правильно списать остатки на 77 счете?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По отказу от ПБУ 18/02 сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Отказ от ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Сделала как в Вашей рекомендации, посмотрите, что пишет программа.
В проверке не только ошибки, но и предупреждения.
Если мы понимаем, что ошибки нет, то пропускаем такие сообщения.
Нам надо понять в общем по отмене ПБУ 18/02 все ли так, как мы рассчитывали.
Смотрим:
— в настройках УП на 2021 стоит, что не применяется ПБУ 18/02. Смотрим через История изменений именно 2021.
— сальдо по ОСВ по счету 09 и 77 нет в январе 2021 до закрытия месяца.
— закрыть месяц январь 2021 просто в тестовом режиме и посмотреть, что нет оборотов по 09 и 77 счетам.
Может, программа сама уже умеет делать закрытие сч 77 и ручные проводки не нужны?
Сейчас еще раз проверю все на последнем релизе.
Проверила, алгоритм из статьи подтверждаю.
Сообщение про счета считаю справочным — все сообщения в Экспресс-проверке надо анализировать. Т.к. это не всегда ошибка, а бывают предупреждения.
Поняла, спасибо! Пишет, что ошибка.
Сообщение всегда — ошибка. Это мы сами смотрим, а что имеется в виду. Понимаем, что не ошибка — значит пропускаем.