Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38). У предприятия 10 обособленных подразделений в разных регионах без выделения на отдельный баланс. В реквизитах организации указана одна ИФНС. Все платежи производятся ГОЛОВОЙ. В платежных поручениях по уплате налога на прибыль и НДФЛ по подразделениям необходимо указывать разные КПП, ОКТМО, ИФНС. Платежки создаются копированием предыдущих. Иногда копирование корректное, а иногда в одной платежке все реквизиты перемешиваются: ИФНС одна, КПП другое, ОКТМО третье. Особенно часто это происходит, когда создаются платежки на завтрашний день. Вопрос: возможно ли в нашей программе (не КОРП) настроить правильное заполнение таких платежек?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
По НДФЛ нужно поставить ОП на учет в другой налоговой. Тогда Платежные поручения будут заполняться автоматически по реквизитам из радела Главное — Задачи организации или из раздела Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы
Как завести обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия
По налогу на прибыль учет ОП в версии ПРОФ не автоматизирован, поэтому заполнение платежных поручений нужно отслеживать и корректировать вручную.
Будет полезен материал Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с ОП .
Расчет заработной платы ведется в другой программе, потом выгружаем в 1С:Бухгалтерию и там без увязки с подразделениями формируем платежки по НДФЛ. Что можно сделать в таком случае?
В другой программе — это в ЗУП?
да, ЗУП 3.1
Но из ЗУП НДФЛ загружается уже в разрезе регистрации в ИФНС, значит из раздела Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы должно корректно формироваться ПП
Добрый день! Не совсем поняла схему: Банк и касса — Платежные поручения — Оплатить начисленные налоги и взносы. У меня порядок действий: Банк — Платежные поручения — Создать платежное поручение (заполняем документ). Что такое «Оплатить начисленные налоги»? Где-то есть отдельная функция?
Здравствуйте! Справа от Создать есть кнопка Оплатить, на нее нажимаете и выбираете Начисленные налоги и взносы.
Подберутся налоги, начисленные на указанную дату. Нужно оставить флажки только там, где нужно создать ПП. Попробуйте на нескольких для примера
Спасибо! Мы сделали все настройки по ОП в Подразделениях. Но несмотря на то, что существует задолженность по ОП, в платежное поручение встают реквизиты Головы. Остается также править вручную.
Посмотрите еще разбор подобного вопроса Платежные поручения по НДФЛ автоматически при синхронизации с ЗУП .
Материал посмотрела, все доступно. Сегодня 3 марта, зарплата за февраль еще не синхронизирована и соответственно нет Кт сальдо по 68.01. Может поэтому не формируются платежки по подразделениям? Хотя есть одна сумма по ОП, по которой формируется платежка по Голове (об этом я писала выше и вопрос по ним остается). Попробую еще сформировать платежки после выгрузки из ЗУП. А что делать с платежами НДФЛ, которые платим в конце каждого месяца по отпускным выплатам? Их начисления ведь тоже нет в 1С БП, в этом случае копируем предыдущие платежки?
Да, если нет еще синхронизации, то вручную.
Большое спасибо! На данном этапе вопросов больше нет. Возможно они появятся в процессе работы.
Хорошо. Тогда новые вопросы задайте в новой ветке