Лишние авансы по транспортному налогу из-за того, что автомобиль не снят с регистрации вовремя в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В связи с тем, что в программе своевременно не был снят с регистрации автомобиль (продан в дек. 2019 г.) в 1-3 кв. 2020 г. при закрытии периодов ошибочно начислялся по нему аванс по транспортному налогу. Как правильно отразить корректировки, чтобы налог по итогам года рассчитался корректно. Нужно ли корректировать регистры? Или достаточно отразить сторно начисленных авансов.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Анастасия.
    Да, необходимо корректировать регистр Расчет транспортного налога. Необходимо снять с учета транспортное в справочнике Транспортный налог гиперссылка Регистрация транспортных средств снимите (кнопка Создать — Снять с учета) дата 31.12.19 г.. Оформите документ Операция, введенная вручную (датой октябрь 2020 г.) на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 26 Кт 68.07 Начисленный авансовые платежи по транспортному налогу за 3 квартала 2020 г. (Сумма с минусом). По кнопке ЕЩЕ — выбор регистров — Регистры сведений — Расчет транспортного налога. Добавьте запись и укажите данные идентичные записям в регистре Расчет транспортного налога при закрытии месяца. В поле Сумма налога к уплате укажите сумму ошибочно начисленных авансовых платежей (Со знаком минус).
    Посмотрите материал по теме: Завышен транспортный налог за прошлый год, как исправить в НУ
    Проверка транспортного налога с налоговой инспекцией .

  2. Здравствуйте! Создала, как описано выше документ Операция, заполнила Регистр идентично записям за 1й квартал 2020 г., сумма налога к уплате с минусом. Но при попытке записать документ выдается сообщение «Запись с такими ключевыми полями существует!…». Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно.

  3. Здравствуйте, Анастасия!
    В документе Операция, введенная вручную на закладке Расчет транспортного налога в поле Период расчета укажите дату 01.12.2020 г.

  4. Я пробовала ставить дату 01.12.2020. После этого документ с корректировкой аванса за 1й кв.2020 сохранялся. Но при сохранении следующей корректировки (новым документом) за 2й кв.2020 опять всплывала подобная запись. Пробовала корректировать регистр в одном документе несколькими строками (каждый квартал отдельно, период расчета в каждой строке = 01.12.2020) аналогичная запись выдается.

  5. Необходимо оформить одну записью на всю сумму начисленных авансовых платежей.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение налога на прибыль к уменьшению за 2022г. в 2023г. на ЕНС в 1С Здравствуйте! Как отразить зачет уплаты аванса или начисленного налога при имеющейся переплате? Переплата отражается на том же счете, по которому…
  2. Сведения об уплате налогов при уменьшении налога по декларации в 1С Добрый день! Напомните, пожалуйста, отражаю сведения об уплате налогов в 1 квартале 2025 года, отразила авансы за январь и февраль,…
  3. Отражение налога к уменьшению за полугодие в универсальном отчете по регистру Расчеты по налогам на ЕНС в 1С Здравствуйте! По итогам полугодия 2023 года согласно декларации налог по прибыли к уменьшению.Отразили это в 1С Операцией по ЕНС со…
  4. Возврат аванса по налогу на прибыль на ЕНС в 1С Возврат аванса по налогу на прибыль на ЕНС организации, Если налоговая вернула денежные ср-ва на ЕНС как это отразить на…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С? Компания является налоговым агентом, приобретая услуги у иностранного поставщика-нерезидента. Можем ли мы отразить НДС к вычету, если поставщик вернул аванс?…
  2. Как удержать использованный авансом отпуск в ЗУП 3? Есть ли в ЗУП 3 возможность отразить удержание за использованный авансом отпуск, как сторно начислений, чтобы при этом уменьшалась база…
  3. Авансы по прибыли можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, но есть условие Источник: Письмо ФНС от 22.09.2023 N СД-3-3/12323@ Информация для: плательщиков торгового сбора С 2023 года налог на прибыль (авансы) и…
  4. Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…