Здравствуйте! В нашей организации есть обособленное подразделение. На работу приняли сотрудника в это подразделение. Через три месяца его перевели в головную организацию. В 6 НДФЛ отчитывались за него сначала по подразделению, а затем по головной. Теперь при сдаче через каналы связи отчетности 2НДФЛ, вылезла ошибка в том, что сотруднику по головной организации начислился НДФЛ на 1 рубль больше. Хотя в программе ошибку не выдавало. В Регистре начислено как на физическое лицо, сумма дохода берется за год, не зависимо от места работы. В налоговой сказали, что справка будет не верна. Попыталась в программе сделать перерасчет НДФЛ, но она исправлений никаких не дает. Как мне пересчитать НДФЛ, чтобы верно встало и в 2НДФЛ и в 6 НДФЛ в строке 40 по головной организации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Здравствуйте! Мы работаем в программе ЗУП 8.3.1.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в Отчете 2НДФЛ Здравствуйте! Помогите разобраться с возникшей ошибкой. Релиз программы ЗУП 3.1.13.153, БП 3.0.77.52. В феврале закрылось подразделение. За квартал отправили отчет…
- КПП по закрытому обособленному подразделению в 6НДФЛ Добрый день! По закрытому обособленному подразделению при сдаче отчетности 6НДФЛ и 2НДФЛ в налоговую инспекцию по головной организации какой КПП…
- Обособленное подразделение Добрый день! Обособленное подразделение создано 03 октября. В 6 НДФЛ начисления формируются верно, с 03 октября. А в анализе заработной…
- 6-НДФЛ при закрытии обособки в середине месяца У организации есть обособленное подразделение. Сотрудники работают в нем с 01.01.26 по 10.03.2026. 10.03.2026 сотрудникам обособки выплачена зарплата за февраль.…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- Как перенести остаток отгулов с одной организации на другую? « Организация 1» и «Организация 2» – обособленные подразделения одной организации, выделенные на отдельный баланс. Сотрудник переведен из одного обособленного…
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня 2019 г. необходимо создать новое обособленное…
- Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…
Здравствуйте!
При наличии доходов по нескольким регистрациям действительно могут возникать расхождения в 1 руб. Причина расхождений — программа считает НДФЛ в целом по физ. лицу, а не отдельно по каждой регистрации. В результате при округлении могут возникать расхождения в разрезе ИФНС на 1 руб. Мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать правовую оценку такого алгоритма. Но, на мой взгляд, программа здесь ведет себя правильно. Ведь в НК РФ прописано, что по ставке 13% налог считается нарастающим итогом, никаких оговорок о раздельном учете по регистрациям в кодексе нет.
На практике неоднократно приходилось сталкиваться с такими расхождениями в 1 руб. Когда они верные (причина в наличии доходов по нескольким регистрациям и округлении), всегда оставляла как есть и отправляла отчет. Ни разу не возникло проблем в ФНС. Вообще у них же теперь общая база. они могут посмотреть доходы по физ. лицу в целом. В этом году также уже задавали подобные вопросы. Всем рекомендовали проверить. что расхождение точно из-за наличия дохов по нескольким регистрациям и если так, то отправить отчет, как есть. Проблем ни у кого пока не возникало.
Вообще крайне удивлена такой позицией инспекторов. Если они предоставят какое-то мотивированное письменное обоснование, что НДФЛ требуется считать так, чтобы отдельно по каждой ФНС не возникало расхождений в 1 руб., тогда можно будет написать разработчикам (v8@1c.ru) о необходимости изменения алгоритма. Но не уверена, что ФНС предоставит такие письменные разъяснения. Ведь тогда по сотруднику в целом налог будет исчислен неверно, а это уже противоречит НК РФ.
А пока лучше отправить отчет как есть, с этим расхождением.