Доброго дня) ну давайте все же вернемся к прошлому вопросу))
«Добрый вечер! Ситуация: у нас был сотрудник (нерезидент-потом он стал ВКС-а потом снова нерезидент). Мы его уволили в программе в октябре. Все расчеты по НДФЛ закрылись в ноль. В ноябре мы его снова приняли как патентника. Но где то в программе глючит и вылазит НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Видимо ЗУП от смены статусов перемкнуло и откуда то тянет этот НДФЛ. Вопрос: Откуда это может тянутся? и Как это убрать?»
Мы его теперь снова увольняем (потому как этот…., не заплатил свой патент). И в январе опять в листке образуется излишне удержанный НДФЛ .
Хотя на конец декабря все норм))
есть кто нибудь?))
Добрый день! Ваш вопрос передали мне, т.к. мы с Вами вели обсуждение изначально. Сегодня обязательно отвечу!
По скриншотам не совсем понятно, когда образовался излишне удержанный налог. В декабрьском РЛ не видно нижней части, где как раз и указывается обычно излишне удержанный налог.
Скажите, излишне удержанный НДФЛ видите только в РЛ или в еще документах в поле корректировка выплаты?
Покажите сразу записи следующих регистров накопления, чтоб была полная картина событий:
Во всех регистрах поставьте отбор по физ. лицу и периоду (декабрь 2020 — январь 2021). И пришлите их, пожалуйста, не скриншотами. а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word. Я перенесу их в excel и смогу проанализировать.
Доброе утро) в расчетном листке за декабрь НДФЛ исчез при пересчете сотрудника в январе (корректировка была). Но появилось в январе. В Корректировке выплаты он тоже появляется. В регистре накопления взаиморасчеты по сотрудникам нет ничего…
вот так выглядит визуально)
Приложение
Мы можем посмотреть именно запись регистра или в Универсальном отчете вытащить регистратор и период? Меня интересует, откуда тянется запись, которую выделила на скриншоте.
«В регистре накопления взаиморасчеты по сотрудникам нет ничего…»
Там и не появится запись именно по излишне удержанному или зачтенному налогу. Просто при образовании излишне удержанного или зачтенного налога по-разному формируются записи по регистрам взаиморасчетов и «Зарплата к выплате». Именно эта разница и отображается в расчетном листке (а не запись из регистра «Начисления удержания по сотрудникам»). Хотела сравнить регистры взаиморасчетов и «Зарплата к выплате» между собой
а вот это регистр взаиморасчеты с сотрудниками) ничего не показывает
Возьмите таблицу не Обороты, а просто Основные данные
Взаоиморасчеты…чет там какая то большая сумма
провалилась в сумму
регистратор 61 тыс
но эта сумма верная…это был пересчет НДФЛ с некоторых начислений его…на 30 процентов НДФЛ
зп к выплате
а чет пока я вам тут писала, что то пере провела видимо у меня нет теперь НДФЛ этого в расчетном листке))))
Очень странно. Вообще только перепроведение не должно было повлиять на это. Вот перезаполнение или перерасчет или изменение данных о корректировках выплаты — да. Излишне удержанный НДФЛ в РЛ возникает, если в регистре взаиморасчетов и в регистре «Зарплата к выплате» разные остатки. Скажите, сейчас, если сформировать универсальные отчеты по таблице «Остатки» этих регистров на 01.01.2021 и на 01.02.2021 — остатки по регистрам у сотрудника совпадают?
вообще что то странное) не понимаю что происходит с базой
декабрь
январь
взаиморасчеты
Пока визуально все очень даже неплохо. А регистр Зарплата к выплате за январь покажете? Тоже таблицу Остатки
А все вижу, он в 1 сообщении. Хм, очень интересно, разница ведь есть. Можете подробнее рассказать, что было в ноябре? Сотрудник приеобрел статус резидента и был пересчет налога с 30 на 13 процентов? Непонятно тогда почему сотруднику выплатили эту сумму. Ведь для зачета явно не хватало суммы, а возврат НДФЛ иностранцам из-за смены ставки вправе осуществлять только ИФНС. Работодатель — нет.
у него было смена статуса да, наоборот с 13 на 30) по некоторым выплатам (матпомощи тд). Так то он ВКС. ему не выплачивали эту сумму а наоборот удержали)
потом его уволили и снова приняли в другом статусе как патентника)) Но это мудень (извиняюсь конечно) забыл оплатить патент, поэтому пришлось снова его уволить в январе)))
Но чуть позже мы его конечно же опять возьмем)))
и когда мы его снова приняли в ноябре эта сумма и появилась…потому как программа не понимает зачем мы у него 30% удержали до этого)) и откуда то ее показывает…
Случайно не пересчитывали ноябрь по нему? Судя по записям регистра в ноябрьском начислении зп (документ №11 от 30.11.2020) сидит лишняя корректировка выплаты на 61010 руб. В предыдущем обсуждении мы с Вами договаривались удалить ее вручную 🙂 А сейчас регистр «Начисления и удержания по сотрудникам» ссылается на этот документ и похоже там все-таки есть Корректировка выплаты. Она же и портит регистр «Зарплата к выплате»
ага, перезаполняли видимо и забыли убрать) удалила. Будем надеяться что больше ни где не вылезет…
Можете после удаления потестировать январь. В декабре-то вылезет, если перезаполнить. А вот в январе уже не должна.
мы его снова пока уволили)))) как оформит документы снова примем) поэтому пока проверить не могу)))
ок 🙂