Добрый день! У меня вопрос — фирма на УСН 6 . в 2020 году начали работать по лизингу( ранее был др. вид деятельности) . Появился в августе клиент физ.лицо. Оплату по договору лизинга он делал на расчетный счет переводом без открытия р/с. Однако, согласно 54 Фз , мы обязаны были предоставить ему кассовый чек. С 1 января мы приобрели ККТ. Встал вопрос как правильно отчитаться в ИФНС . Корректирующий чек получается за предыдущий период нужен. Как отразить в 1С. И если оплат было несколько , то один чек оформлять или на каждый платеж отдельно. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректирующий чек ККТ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не пробитые чек по удержаниям в счет зарплаты в 1С Добрый день! Изучила статью: Чек при удержании из зарплаты стоимости товаров (buhexpert8.ru) Очень помогла, спасибо. Возник следом вопрос: как быть,…
- Как отменить ошибочный чек ККТ в 1С Добрый день! Клиент (ИП) хотел оплатить товар бизнес-картой. Кассир из реализации ошибочно пробила чек с ошибкой, в результате чего онлайн-чек…
- Чек коррекции Добрый день! Такой вопрос. 28.07 был пробит чек на приход денежных средств, 12.08 была сделана коррекция (отбилось 2 чека, неверный…
- Чеки в гостиничной сфере, если гости оплачивают через Booking.com Добрый день Я работаю в гостиничной сфере и возник вопрос по чекам для гостей, которые оплачивают не в отеле, а…
Статьи по этой теме
- Несколько маркированных товаров в одной строке кассового чека — можно или нельзя? На этот вопрос ответила ФНС в Письме от 18.02.2020 N АБ-4-20/2810@, отметив следующее: При реализации маркированного товара в чек ККТ…
- Как пробить чек коррекции из 1С? Как пробить чек коррекции из 1С? Чек коррекции можно пробить из формы документа, по которому был сформирован первоначальный чек См.…
- Пробиваем чеки с НДС для УСН с 2025 в 1С Пробиваем чек ККТ (розничная продажа) со ставкой 7 % Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи(чеки) – Розничный чек (продажа)…
- Пробитие чека при продаже маркированных товаров в 1С Предварительная настройка продаж маркированного товара: Сканирование кода маркировки в документ Чек (продажа): Проверка кода маркировки в документе Чек (продажа): Код…
Добрый день Юлия. Всё верно — получили платёж от физлица — пробиваете чек на каждый факт поступления ДС (Письмо ФНС N ЕД-4-20/24899 от 07.12.2017) . В вашем случае имело место быть не применение ККТ и если добровольно через чек коррекции отразите каждый факт поступления ДС то штрафа не будет. Заходите в документ Поступление на расчетный счет, которым зафиксирован факт поступления ДС, нажимаете Чек, указываете все необходимые параметры — как во вложении. Пробиваете.
В том же письме указано — в целях исключения привлечения к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сообщить в налоговый орган подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты указанных чеков коррекции.