Корректирующий чек ККТ

Вопрос задал: Юлия М.

Ответственный за ответ: Александр Бажин (★10.00/10)

Добрый день! У меня вопрос — фирма на УСН 6 . в 2020 году начали работать по лизингу( ранее был др. вид деятельности) . Появился в августе клиент физ.лицо. Оплату по договору лизинга он делал на расчетный счет переводом без открытия р/с. Однако, согласно 54 Фз , мы обязаны были предоставить ему кассовый чек. С 1 января мы приобрели ККТ. Встал вопрос как правильно отчитаться в ИФНС . Корректирующий чек получается за предыдущий период нужен. Как отразить в 1С. И если оплат было несколько , то один чек оформлять или на каждый платеж отдельно. Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Добрый день Юлия. Всё верно — получили платёж от физлица — пробиваете чек на каждый факт поступления ДС (Письмо ФНС N ЕД-4-20/24899 от 07.12.2017) . В вашем случае имело место быть не применение ККТ и если добровольно через чек коррекции отразите каждый факт поступления ДС то штрафа не будет. Заходите в документ Поступление на расчетный счет, которым зафиксирован факт поступления ДС, нажимаете Чек, указываете все необходимые параметры — как во вложении. Пробиваете.
    В том же письме указано — в целях исключения привлечения к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сообщить в налоговый орган подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты указанных чеков коррекции.

Комментарии закрыты