Добрый день! Сотрудникам предприятия рассчитана и выплачена зарплата за декабрь 28 декабря (т.к.10 января, день выплаты, выходной день). Но один из сотрудников 29 декабря предоставил больничный лист, при этом отсутствие не заводилось (руководитель не предупредил кадры об отсутствии сотрудника). Как теперь сторнировать излишне выплаченную зарплату?
При расчете следующего периода (января) сторнирования не происходит. И в Перерасчеты больничный не попал…
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторнирование должно автоматически произойти в документе БЛ или Отсутствие. Покажите скриншоты этих документов (или только БЛ, елси Отсутствие не вводили). Интересует основная вкладка, Начислено (подробно) и Пересчет прошлого периода
Вкладки Пересчет прошлого периода нет. Отсутствие не заводили. И расчетчик успела отправить данные в ФСС (больничный электронный) декабрем..
Сторнирование не происходит, потому что проводите БЛ декабрем. В этом случае программа считает, что Вы можеет еще пересчитать зп за декабрь. А нам я так понимаю нужно сторнировать зп уже январем? Раз пересчет документа Начисление зп за декабрь недопустим. Наверняка и НДФЛ уже перечислили. В этом случае лучше уже действительно править расчет зп январем.
Если хотите чтобы БЛ был все-таки оформлен в декабре (это может быть критично, если в декабре еще были на зачетной системе и уже выплатили БЛ), тогда пока отмените его проведение. Введите документ Отсутствие (вид отсутствия — отсутствие по болезни) январем, в нем сторнируется зп за период болезни. Затем можно обратно провести документ БЛ декабрем
Светлана, спасибо! Таким способом пересчитывает. Получается еще нужно сделать дополнительно документ Возврат НДФЛ?
Сначала нужно пересчитать сам НДФЛ:
— или при очередном начислении зп
— или документом Перерасчет НДФЛ
Затем да, потребуется вернуть налог работнику. Зачет НДФЛ в другом году за прошлый не предусмотрен.