Работник находится в отпуске по уходу за реб. с 14.08.20г. по 03.06.23г., до этого отпуск по берем и родам с 27.03.20г. по 13.08.20г., по 26.03.20г. работал. Сделала Начисление зп №1, применился вычет 2800,00 , В декабре был выдан детский новогодний подарок на 1 950,00, после проведения док-та приз, подарок во втором док-те Начисление зп применены детские вычеты и рассчитан НДФЛ — 2 912,00. Помогите разобраться откуда это взялось, если делать расчет без начисления подарка, то все нормально. У работника вычет на 2-х детей до ухода в декрет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доход в натуральной форме декретнице Сотруднице в декабре выдали подарок (доход в натуральной форме) и после этого документ "Начисление Зарплаты" с примененных вычетов(11200) начисляет отрицательный…
- ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ Добрый день ! Согласно налогового уведомления от 04.05.2023 сотруднику предоставили имущественный налоговый вычет с апреля 2023 гола. Сделала следующие документы…
- Перерасчет доп.тарифов если произошло изменение класса условий труда не сначала месяца Добрый день. ЗУП 3.1.14.237 В октябре оформляют результаты спецоценки с 03.08.2020. Зарплата на сегодняшний день за август- сентябрь 2020 рассчитана…
- Начисление с показателем Здравствуйте! Создала начисление с показателем.Показатель числовой, вводится через шаблон. В документе Начисление зарплаты и взносов рассчитывается верно, но период -…
Статьи по этой теме
- Подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Разбор проведем на примере…
- Как в ЗУП 3.1 включить подарок за трудовые достижения в средний заработок Стоимость подарка, выданного в качестве поощрения за трудовые достижения, безопаснее включить в расчет среднего заработка – ведь это, по сути,…
- Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
- Облагать ли НДФЛ стоимость подарочной карты, выданной сотруднику? Источник: Письмо Минфина от 15.07.2024 N 03-04-05/61683 Информация для: работодателей Компания подарила своему работнику подарочную карту. Минфин разъяснил, возникает ли…
Здравствуйте!
НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года на каждую дату получения дохода. При этом учитываются вычеты и за месяцы без дохода. Такой позиции придерживается в том числе и ФНС: Сообщение ФНС о предоставлении вычетов в месяцах без дохода
Если бы сотруднице в декабре не выдали подарок, то расчет НДФЛ в декабре бы не производился и вычеты за апрель-декабрь не применились бы. Но т.к. в декабре был произведен расчет налога (пусть даже вся сумма дохода была перекрыта вычетами), то применились вычеты на детей за апрель-декабрь. Отсюда и отрицательная сумма налога.
Если решите оставить расчет, как есть. то нужно будет взять с сотрудницы заявление о возврате НДФЛ и вернуть ей излишне удержанный налог.
Если все же решите не предоставлять вычеты на детей за весь год, то нужно будет отменить вычеты с апреля и предоставить заново с 01.01.2021. Для этого потребуется создать заявление на вычеты мартом и указать в нем месяц окончания = март 2020 (реквизит «Предоставляется по (включительно)»).
Заявление с месяца, в котором родился 2й ребенок, нужно будет пометить на удаление, а затем ввести новое Заявление с января 2021 и отразить в нем оба вычета. Или просто изменить месяц в этом заявлении на январь 2021г.
Спасибо большое, все получилось. С новым годом, Вас!
Отлично! Рада была помочь 🙂 Вас также в Новым годом и наступающим Рождеством!
Кстати, еще пришла мысль ввести документ Прекращение стандартных вычетов НДФЛ. Это на случай, если решите все-таки не предоставлять вычеты. Этот документ можно ввести апрелем вместо мартовского заявления на вычеты с окончанием срока предоставления вычетов = март