Аванс покупателя НДС 18% и зачет аванса по реализации НДС 10% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Покупатель А заплатил нам аванс по ст.18%, ндс с аванса отразили и перечислили в бюджет. сейчас Покупатель А реорганизован и присоединен к Покупателю Б, который в свою очередь является нашим должником(реализ10%). Как поступить в этой ситуации? Оформить взаимозачет и перезакрыть долги, но при этом что будет с ндс в зачет после списания аванса, сможем взять в зачет и в какой сумме. Взаимозачет можно делать частями? Или лучше сделать возврат дс на р/с, что с ндс в этом случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте.
    Ответ на ваш вопрос будет дан 3 января.

  2. Добрый день! Как оформить взаимозачет авансов по разным ставкам, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Взаимозачет с покупателем по авансам с разными ставками НДС
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Формирование книги покупок с аванса полученного, если есть корректировка долга и старый покупатель ликвидирован
    Взаимозачет: НДС
    Останутся вопросы, пишите.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС с аванса, если отгрузили без перехода права собственности Добрый день! Покупатель в начале июня заплатил аванс. В конце июня была отгрузка товара без перехода права собственности. Реализация отгруженного…
  2. Взаимозачет с покупателем по авансам с разными ставками НДС Добрый день! Работаем с покупателем по одному Договору, но по разным ставкам НДС бывает реализация услуг (БЕЗ НДС, 0% и…
  3. НДС с возврата покупателю Добрый день, у нас возникла ситуация. Получен аванс от покупателя в размере 100 рублей, с этой суммы мы уплатили НДС…
  4. ИФНС отказывает в вычете НДС У Покупателя снимают вычеты по НДС по Поставщику, при этом Покупатель отражает покупку и НДС в Книге Покупок. Из-за нехватки…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
  2. По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
  3. Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
  4. Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…