Аванс покупателя НДС 18% и зачет аванса по реализации НДС 10% в 1С

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.83/10)

Покупатель А заплатил нам аванс по ст.18%, ндс с аванса отразили и перечислили в бюджет. сейчас Покупатель А реорганизован и присоединен к Покупателю Б, который в свою очередь является нашим должником(реализ10%). Как поступить в этой ситуации? Оформить взаимозачет и перезакрыть долги, но при этом что будет с ндс в зачет после списания аванса, сможем взять в зачет и в какой сумме. Взаимозачет можно делать частями? Или лучше сделать возврат дс на р/с, что с ндс в этом случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте.
    Ответ на ваш вопрос будет дан 3 января.

  2. Добрый день! Как оформить взаимозачет авансов по разным ставкам, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Взаимозачет с покупателем по авансам с разными ставками НДС
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Формирование книги покупок с аванса полученного, если есть корректировка долга и старый покупатель ликвидирован
    Взаимозачет: НДС
    Останутся вопросы, пишите.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Экспорт работ и раздельный учет НДС в 1С Добрый день! Организация выполняет ремонт оборудования за границей силами другой иностран. организации, далее передает отремонтирован. оборудование за границей покупателю работ…
  2. УСН доходы с НДС 5%, доплата НДС по авансу 2025 года при отгрузке в 2026 в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.195.40) УСН доходы, НДС 5% с 2026 года Добрый день! Заказчик оплатил…
  3. Зачет НДС с аванса частями в 1С Здравствуйте! 29.03.24 заказчик оплатил аванс 170 000 руб. (НДС 28 333,33) 31.03.24г. в зачет взяли 168 995,48 руб. (НДС 28165,91)…
  4. Переход с ОСН на УСН. НДС исчислен и уплачен на ОСН, возврат покупателю НДС и реализация на УСН в 1С Добрый день. Программа Бух.КОРП. С 01.01.2023 организация перешла с ОСНО на УСН. В декабре 2022 года покупатель оплатил аванс. Мы…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
  2. По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
  3. Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
  4. Как отразить восстановление НДС при частичном зачете аванса выданного в 1С? Выдали частичный аванс поставщику, зачет аванса по условиям договора 50% от суммы поставки. Как провести зачет, чтобы в книгу продаж…