Добрый день! Восстанавливаем учет , Ип был на патенте розничная торговля . Налоговая предписала по некоторым покупателям пересчитать и доначислять налоги по ОСН. Было поступление в июне 2018 года товаров, по этому поступлению была доставка но поставщик данных услуг ошибся в цене при выставлении с/ф , поэтому в августе 2018 предоставил нам корректировочную с/ф. Как можно все организовать в программе . Чтобы корректно заполнилась декларация по НДС. Возможно первичную с/ф не отражать в программе , а только корректировочную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный с/ф при пересчете операций у ИП с патента на ОСНО
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор комиссии, доплата 2% Наша организация работает в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3 (3.0.68.66) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Нашей организацией был заключен договор…
- Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким способом можно провести в 1С корректировку реализации продукции покупателю, отгруженную в 2018 году (возврат брака…
- Корректировочная декларация НДС за 2018 года после ввода остатков на 01.01.2019 Добрый день! Декларацию по НДС за 3 квартал 2018 сдали из программы 1С УПП. В январе 2019 в программе 1С…
- Восстановление амортизационной премии в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно восстановить амортизационную премию (частично). В сентябре 2018 году в сентябре была применена амортизационная премия…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС (Проверка — Проверить выгрузку) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры. При переходе по указанным в…
- Возвращаете продавцу качественный товар – получите от него корректировочный счет-фактуру Минфин разъяснил, что оформление корректировочного счета-фактуры (КСФ) возможно при любых возвратах: как товаров с недостатками, так и качественных (Письмо Минфина…
- Когда не требуется уточненка по НДС? Предоставляются пояснения, если ошибки: НЕ привели к занижению налога и не повлияли на сумму НДС; НЕ выявлены при самостоятельной проверке…
Здравствуйте, Надежда.
Уточните был предоставлен КСФ или ИСФ. И в том и другом случае регистрируется и первичный документ в июле 2018 г. и КСФ или ИСФ. Посмотрите материал по теме: Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
добрый день, посмотрела ссылки они мне не прояснили ситуацию. Возможно ли конкретно по моему вопросу дать ответ? У меня не просто корректировка с/ф. А еще и доппотупление , как его откорректировать . Так как мы сейчас восстанавливаем учет . первичную с/ф не отражали в декларации есть ли сейчас смысл ее отражать , а потом корректировочную. Мы же может ее провести в программе, но в книге покупок не показывать, а только учесть корректировочную с/ф или не можем?
если делаю на основании допрасходов корректировку , то нет возможности внести увеличенную цена за доставку товара? помоги пожалуйста решить эту проблему.
мне же еще увеличенную стоимость нужно распределись на стоимость товара
Здравствуйте, Надежда.
Распишите вопрос подробно. Приведите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД). Как оформляли поступление доп. расходов приведите скрины. Счет-фактура на доп расходы выписан отдельно? В каком документе допущена ошибка. Что нужно скорректировать? Какой документ представил поставщик ИСФ или КСФ.
Без этих данных нет возможности ответить конкретно на вопрос. Могу давать только общие рекомендации.
Здравствуйте, Надежда.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.