Добрый день! Сотруднице ошибочно было начислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с мая. В декабре исправили отпуск по уходу за ребенком и пересчитали начисления документом «Доначисления, перерасчеты». Далее сформировали корректировочную РСВ. В корректировочной РСВ изменилось Приложение 2 к Разделу 1 строка 020 («Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физ лиц…») и строка 030 «Сумма, не подлежащая обложенияю страх взносами…», а строки 070 («Произведено расходов на выплату страхового обеспечения») и 090 («Сумма страховых взносов, подлежащая уплате…») остались без изменения.
Вопрос: Должна ли данная сумма перерасхода быть отражена в корректировочной РСВ помесячно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Строки 070 и 090 должны быть тоже скорректированы, также как и Приложение 3, если пересчеты затронули итоги за отчетный период (полугодие, 9 мес и т.д.). Но автоматически эти показатели не корректируются. Чтобы их скорректировать нужно внести исправления напрямую в регистры документом Перенос данных:
В материале Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС (в конце Примера 1) есть примеры корректировки этих регистров
Спасибо большое! Сделали корректировочные записи в регистрах накопления «Пособия по уходу за ребенком» и «Расчеты с фондами по страховым взносам». Корректировочная РСВ сформировалась верно. Теперь возник еще вопрос. Отчет «Анализ взносов в фонды» после внесения корректировок не поменялся. Вся сторнировочная сумма отражается в декабре. Можно ли какими-то настройками получить в отчете суммы, сформировавшиеся в корректировочной РСВ?
В отчете Анализ взносов есть поле «Месяц получения дохода» — это как раз месяц, в котром будет учтен доход для целей РСВ. Можно сгруппировать записи в отчете дополнительно для этого поля. Пример такой настройки отчета можно скачать в материале: Настройки отчета в ЗУП 3.1 для анализа взносов.
Там группировка идет правда по началу квартала, а не прям по месяцу, но для Ваших целей должно подойти. Если нужная прям помесячная разбивка, то в группировочном поле нужно выбрать просто «Месяц получения дохода», а не «Месяц получения дохода.Начало квартала»