Неверно заполняется 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Лариса М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер! Столкнулась с такой проблемой-сотруднику за апрель была начислена зар.плата в полном размере. После расчета он принес больничный с 25.04.20 по 13.05 и в мае ему был сделан перерасчет документом отсутствие (болезнь,прогул). Было отсторнировано 4000 за апрель. При формировании 6-НДФЛ за 6 мес.было все нормально,а вот при формировании 6-НДФЛ за 9 мес. вылезло 520 рублей (4000*0,13=520 р.) по строке 080. Но мы ведь по сути когда выплачивали ему доход за апрель с этих 4000 НДФЛ удержали? Вроде больше то и не надо удерживать? И странно-почему это только в отчете за 9 мес.вылезло?

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (раздел Налоги и взносы) за год и посмотреть прошло ли удержание НДФЛ с 4 000 в отчете:

  2. Добрый вечер! В отчете 520 рублей идет с минусом. Но ведь полный НДФЛ был удержан, когда зарплату за апрель выплачивали. Вроде больше то и не надо удерживать…эти 520 руб.

  4. Добрый вечер! Щелкните двойным кликом мыши по второй сумме 828 (показано на скриншоте), в открывшемся списке выберите «Регистратор», далее откройте ведомость и нажмите «Обновить налог» на строчке с данным сотрудником. Если сумма удержанного НДФЛ не увеличится на 520 руб, нужно посмотреть по расшифровке, из каких документов-оснований сложилась выплата.

    png dohod

  5. Добрый день! Сумма не изменилась. Нажала на налог в ведомости, получила скрин. И чего дальше посмотреть надо?

  6. Получается по продолжению больничного должно быть удержано 1348,а удерживается за минусом 520,т.е 828.

  7. Добрый день! Есть несколько вариантов:
    1. В ведомости от 16.07.2020 сумма больничного по документу указана не полностью. Пример расшифровки на скриншоте.
    2. Возможно нужно обновить налог в первой ведомости, где прошли 828 руб. Программа не верно скорректировала сумму там, поэтому пытается это сделать ещё раз.

    png korr

  8. Добрый день! Действительно, при попытке обновить налог в ведомости от 16.06,НДФЛ увеличивается на 520 руб. Мне достаточно в ней обновить налог или что то перепроводить нужно?

  9. Добрый день! Судя по сумме удержанного НДФЛ в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (она меньше на 520 руб.), достаточно будет только в этой ведомости обновить налог.

  10. Добрый день! Спасибо попробую.А какой отчет нужно сформировать, чтоб проверить, что все теперь хорошо по НДФЛ по сотруднику?

  11. Добрый день! Можно сформировать всё тот же отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», у Вас НДФЛ исчисленный должен быть равен НДФЛ удержанному, в данном случае.

  12. Добрый вечер! Ну вроде теперь все равно

  13. Здравствуйте! Да, сейчас всё верно.

  14. Спасибо большое за помощь

  15. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неудержанный и неверно посчитанный НДФЛ Добрый день. Образовалось две проблемы, помогите разобраться, пожалуйста. 1) При выплате ЗП 12.05.2023 за Апрель (через кассу) не был удержан…
  2. Суточные сверх нормы Добрый день. По сотруднику создали документ суточные сверх нормы на 4000р., в ведомость попал ндфл на 520р., но за сотрудником…
  3. НДФЛ и код вычета 104 Добрый день, такая ситуация: в организации начисляют незарплатные доходы, например арендную плату, документом Начисление прочих доходов. Физ.лицу Иванову в апреле…
  4. Не удерживается НДФЛ! Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.105) Просьба помочь в решении следующих вопросов: 1) У сотрудника возникла следующая…

Статьи по этой теме

  1. Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…
  2. Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…
  3. Как с 2020 года меняются сроки сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ внес много поправок в части НДФЛ. В том числе по срокам отчетности 2-НДФЛ и…
  4. Как отразить призы стоимостью не более 4000 руб. в отчетности по НДФЛ? Общественная кинологическая организация. Организовываем соревнования с собаками. Призы до 4000 руб. Не сотрудники. Нужно ли подавать 2-НДФЛ, 6-НДФЛ в налоговую?…